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資料來源：116-原住民族委員會原住民族文化發展中心單位預算案-單位預算案第41頁
預算機關
原住民族委員會原住民族文化發展中心
承辦單位
預算金額
87,483,000 元（）
計畫內容
1.一般性行政管理工作，以及共同性經費之執行。 2.辦理園區各項公共設施維修與定期保養工作。 3.辦理園區植栽綠美化、撫育管理工作。 4.辦理園區公務車輛維修與定期保養工作。 5.辦理園區清潔維護、遊客載運服務及警衛保全業務。 6.辦理園區臨時人員僱用與管理事宜 7.辦理連續假期及春節加強遊客服務工作計畫。 8.辦理園區財產管理、庶務採購工作。 9.辦理辦公廳舍及各館舍維護。 10.辦理園區道路維護、水電設施、景觀美化等工程。 　
預期成果
1.如期完成機關營運管理工作，裨益業務順利進行。 2.提供遊客優質環境成為休閒、遊憩之人文中心。 3.維護園區各館舍安全設施(備)，提供蒞園遊客安全參觀 　場域。 4.達成園區基礎設施之現代化改造，提升遊客服務品質。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算
02 基本行政工作維持 1.業務費24,931千元，包括：
　(1)員工教育訓練費30千元。
　(2)遊客服務中心及園區各區域水費150千元、
　　 電費5,917千元。
　(3)總機（本中心含館舍等）100千元、網路（
　　 含館舍）50千元、郵資50千元等。
　(4)影印機租賃費60千元。
　(5)稅捐及規費等經費360千元，包括：
　  <1>公務汽(機)車牌照稅84千元、燃料費37
　  　 千元及各項規費20千元。
　  <2>園區房舍房屋稅191千元、地價稅28千元
　  　 。
　(6)園區各館舍及傳統建築火災險700千元、公
　　 共意外險100千元、公務汽（機）車保險費
　　 46千元。
　(7)按日按件計資酬金80千元。
　  <1>員工教育訓練及員工協助方案講師鐘點
　  　 費20千元 。
　  <2>審查委員及律師出席費60千元(2,500元*
　  　 24人次)。
　(8)園區保全警衛委外服務費3,500千元。
　  <1>保全警衛南區第一級共同供應契約案勞
　  　 務費48,612×6人×12個月=3,500千元
　(9)物品603千元。
　  <1>購買業務用文具、影印紙、傳真紙、油
　  　 墨等消耗品13千元。
　  <2>檔案室鐵架等非消耗品5千元。
　  <3>公務車、遊園車油料費335千元。
　  <4>園區特色帳篷汰換250千元。
　(10)一般事務費3,481千元。
　  <1>門票、停車票及各項表冊印刷費28千元
　  　 。
　  <2>元旦、春節加強遊客服務計畫（含臨時
　  　 短工、便當、布置及飲料等必需物品）5
　  　 73千元。
　  <3>園區遊客導覽費300千元。
　  <4>辦理記者聯誼會費用150千元。
　  <5>員工文康活動費108千元(預算編制內員
　  　 工(含約聘僱人員)27人計)。
　  <6>園區垃圾清運及公廁化糞池、大型廢棄
　  　 物清運委外服務費1,300千元。
　  <7>消防設備檢修申報及員工自衛編組訓練
　  　 費362千元。
　  <8>員工協助方案10千元。
　  <9>園區大型樹木及植栽養植費650千元。
　(11)車輛及辦公器具養護費1,627千元。
　  <1>遊園車及公務車輛維修費1,600千元。
　  <2>辦公器具養護費27千元（預算編制內職
　  　 員（含約聘人員）27人計）。
　(12)設施及機械設備養護費7,678千元。
　  <1>總機、電話、廣播系統、冷氣空調、傳
　  　 真機、影印機等設備養護與移機等費用9
　  　 8千元。
　  <2>園區高壓電設備定期維護費808千元。
　  <3>園區公共設備維護（候車亭、休憩亭、
　  　 觀景亭、遊園道路路面、排水溝渠及供
　  　 水管線等維護）2,395千元。
　  <4>建築物公共安全消防檢查簽証及申報公
　  　 共安全檢查300千元。
　  <5>辦公室設備、電梯及周邊設施維護200千
　  　 元。
　  <6>連續性供水設備保養維護200千元。
　  <7>財務系統及售票系統維護200千元。
　  <8>4座汙水槽設備儀控檢修、污水處理系統
　  　 添加劑及園區汙水設備維護費1,027千元
　  　 。
　  <9>河床洪水系統馬達更換等零件400千元。
　  <10>傳統建築消防設備檢修及耗材費（滅火
　   　 器新購、滅火器藥劑更換、消防帶及其
　   　 他五金料件等）850千元。
　  <11>傳統步道檢修及維護費600千元。
　  <12>全園區冷卻水塔系統設備維護費400千
　   　 元。
　  <13>車牌辨識系統設備維護200千元。
　(13)國內旅費220千元，包括：
　  <1>員工出差旅費170千元。
　  <2>各項訓練研習及委外案審查委員等相關
　  　 差旅費50千元。
　(14)首長特支費179千元。
2.設備及投資20,414千元，包括：
　(1)房屋建築及設備費3,250千元。
　  <1>辦公廳舍整修管理及維護工作3,000千元
　  　 。
　  <2>員工宿舍修繕工程250千元。
　(2)公共建設及設施費4,600千元。
　  <1>園區道路、橋梁、公共建設設施、景觀
　  　 美化等工程費4,300千元。
　  <2>工程委設服務費及雜項300千元。
　(3)資訊軟硬體設備費64千元，係採購不斷電
　　 及電腦等相關設備。
　(4)雜項設備費12,500千元。
　  <1>採購飲水設備及其他所需等相關設備200
　  　 千元。
　  <2>園區館舍設備更新800千元。
　  <3>旅店鍋爐設備更新2,500千元。
　  <4>行政大樓發電機設備更新9,000千元。
3.依據退休人員照護事項規定辦理，退休人員三
　節慰問金每人每年6千元。 		45,351,000
2000 業務費 24,931,000
2003 教育訓練費 30,000
2006 水電費 6,067,000
2009 通訊費 200,000
2021 其他業務租金 60,000
2024 稅捐及規費 360,000
2027 保險費 846,000
2036 按日按件計資酬金 80,000
2039 委辦費 3,500,000
2051 物品 603,000
2054 一般事務費 3,481,000
2066 車輛及辦公器具養護費 1,627,000
2069 設施及機械設備養護費 7,678,000
2072 國內旅費 220,000
2093 特別費 179,000
3000 設備及投資 20,414,000
3010 房屋建築及設備費 3,250,000
3015 公共建設及設施費 4,600,000
3030 資訊軟硬體設備費 64,000
3035 雜項設備費 12,500,000
4000 獎補助費 6,000
4085 獎勵及慰問 6,000