預算機關
原住民族委員會原住民族文化發展中心
承辦單位
預算金額
87,483,000 元（）
計畫內容
1.一般性行政管理工作，以及共同性經費之執行。
2.辦理園區各項公共設施維修與定期保養工作。
3.辦理園區植栽綠美化、撫育管理工作。
4.辦理園區公務車輛維修與定期保養工作。
5.辦理園區清潔維護、遊客載運服務及警衛保全業務。
6.辦理園區臨時人員僱用與管理事宜
7.辦理連續假期及春節加強遊客服務工作計畫。
8.辦理園區財產管理、庶務採購工作。
9.辦理辦公廳舍及各館舍維護。
10.辦理園區道路維護、水電設施、景觀美化等工程。
預期成果
1.如期完成機關營運管理工作，裨益業務順利進行。
2.提供遊客優質環境成為休閒、遊憩之人文中心。
3.維護園區各館舍安全設施(備)，提供蒞園遊客安全參觀
場域。
4.達成園區基礎設施之現代化改造，提升遊客服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 |
1.職員23人、技工、司機及工友3人、約聘人員1 人、所需待遇合計27,210千元。 2.獎金（考績3,300千元、年終2,960千元、服務 獎章40千元）合計6,300千元。 3.其他給與（國旅卡492千元、因公慰問20千元 ）合計512千元。 4.加班值班費（超時加班費520千元，不休假加 班費1,580千元)合計2,100千元。 5.勞工舊制年資退休退職給付290千元。 6.退休離職儲金（公務員退撫基金2,700千元、 約聘僱離職儲金93千元、技工工友勞退準備金 300千元）合計3,093千元。 7.保險（公保650千元、勞保300千元、健保1,65 7千元及二代健保補充保費20千元）合計2,627 千元。 |
42,132,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 42,132,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,840,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 750,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,620,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,300,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 512,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,100,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 290,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,093,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 2,627,000 |