預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
259,131,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係辦理行政業務所需之共同性經費， 項目如下： 1.業務費：23,505千元。 (1)現職員工進修學分補助費及現職人員派赴 訓練機構參加各項研習所需訓練費等100千 元。 (2)本分署及所屬辦事處耗用水電及其他動力 費5,326千元。 (3)辦理行政業務所需郵資、電話等業務聯繫 經費725千元。 (4)本分署及所屬辦事處影印機、車輛及電動 車輛電池租賃費等1,221千元。 (5)公務車輛公路使用養護安全管理費等11千 元。 (6)本分署及所屬辦事處辦公廳舍及車輛保險 費等125千元。 (7)本分署及所屬辦事處辦理公文文書繕校、 發文、電腦文書處理及檔案掃描等所需約 用人員經費1,699千元。 (8)辦理講習、座談會等，聘請講師演講或授 課所需之鐘點費及委請專家學者出席相關 會議之出席費123千元。 (9)推動員工協助方案（含員工心理健康、諮 商輔導及相關業務）經費54千元。 (10)性別主流化教育訓練相關經費4千元。 (11)油料費按機車22輛，全年度計需汽油6,86 4公升，每公升以31.3元編列，計需215千 元。 (12)使用年限未及2年或金額未達1萬元之消耗 或非消耗品1,035千元。 (13)辦理藝文及康樂等文康活動費1,292千元 ，按職員149人、技工3人、工友6人、聘 用31人、約僱19人及約用人員115人，合 計323人，每人每年4千元計列。 (14)辦理員工健康檢查、辦公廳舍環境清潔、 印刷及落實推動業務委外檔案整理等一般 事務費6,565千元。 (15)辦理廉潔效能民意調查、配合其他政府機 關舉辦之各項活動設攤及場地佈置等220 千元。 (16)本分署及所屬辦事處辦公廳舍大樓管理費 及保全費用1,875千元。 (17)本分署及所屬辦事處辦公房舍、倉庫維護 整修暨建築物公共及消防安全檢查所需修 繕費等1,592千元。 (18)車輛養護費56千元（機車2,000元×28輛 ）。 (19)辦公器具養護費209千元，按職員149人、 聘用31人、約僱19人，合計199人，每人 每年1,048元計列。 (20)本分署及所屬辦事處依消防法第9條定期 檢修所屬建築物之消防安全設備所需修繕 費暨辦公大樓電梯、中央冷氣空調、水電 、機電等設備定期保養及維護費用677千 元。 (21)辦理行政業務查核、督導及洽公等所需旅 費296千元。 (22)運輸公物所需經費10千元。 (23)分署長1人特別費75千元。 2.本分署臺東辦事處汰換停車場電動大門150千 元。 3.汰換及增購本分署及所屬辦事處所需之設備44 3千元，包括： (1)汰購打孔機2臺等設備80千元。 (2)汰購飲水機3臺、檔案櫃3座、冷氣機2臺及 碎紙機1臺等設備363千元。 4.獎補助費：退休退職人員三節慰問金60千元， 按10人，每人每年6千元計列。 |
24,158,000 | 24,134,000 | 24,000 | 0.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,505,000 | 22,875,000 | 630,000 | 2.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,326,000 | 5,326,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 725,000 | 707,000 | 18,000 | 2.55% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,221,000 | 1,224,000 | -3,000 | -0.25% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,699,000 | 1,633,000 | 66,000 | 4.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 151,000 | 153,000 | -2,000 | -1.31% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,250,000 | 1,273,000 | -23,000 | -1.81% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,982,000 | 9,528,000 | 454,000 | 4.76% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,592,000 | 1,494,000 | 98,000 | 6.56% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 265,000 | 256,000 | 9,000 | 3.52% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 296,000 | 283,000 | 13,000 | 4.59% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 593,000 | 1,199,000 | -606,000 | -50.54% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 150,000 | 401,000 | -251,000 | -62.59% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 80,000 | 690,000 | -610,000 | -88.41% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 363,000 | 108,000 | 255,000 | 236.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |