預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
259,131,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本分支計畫係編列本分署職員149人、技工3人、 工友6人、聘用31人、約僱19人，合計208人所需 之人事費234,973千元(含考績獎金13,125千元； 特殊功勳獎賞30千元；年終加發一個半月工作獎 金18,231千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教 人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰 問金44千元等)。 |
234,973,000 | 233,106,000 | 1,867,000 | 0.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 234,973,000 | 233,106,000 | 1,867,000 | 0.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 126,574,000 | 124,674,000 | 1,900,000 | 1.52% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 27,622,000 | 28,650,000 | -1,028,000 | -3.59% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,115,000 | 4,115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 31,430,000 | 30,917,000 | 513,000 | 1.66% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,112,000 | 13,150,000 | -38,000 | -0.29% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,640,000 | 13,061,000 | 579,000 | 4.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,930,000 | 14,989,000 | -59,000 | -0.39% |