預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,879,952,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係推行本署各項業務之基本行政工作。 1.替代役所需訓練、管理及相關作業經費898千 元，係包含： (1)役男臂章等物品費19千元。(物品) (2)專業訓練費用580千元。(按日按件計資酬 金) (3)管理幹部訓練費用26千元。(一般事務費) (4)返鄉路途費及接送役男出差等交通費134千 元。(國內旅費) (5)備役役男演訓召集經費139千元。(一般事 務費) 2.辦理本署人員在職訓練及新進人員訓練(含性 別平等教育訓練)所需講座鐘點費、交通費及 相關事務經費等184千元。(按日按件計資酬金 80千元、一般事務費92千元、國內旅費12千元 ) 3.辦理員工申訴及保障案件所需專家學者出席費 、稿費及交通費等187千元。(按日按件計資酬 金175千元、國內旅費12千元) 4.辦公器具購置、文具紙張、報章雜誌、汰換識 別證及職名章等經費1,061千元。(物品) 5.辦理員工文康活動所需經費10,208千元。(一 般事務費) 6.辦理員工健康檢查及當年度退休退職人員紀念 品等相關經費4,827千元(含員工協助方案相關 經費195千元)。(一般事務費) 7.辦理政風廉政相關業務所需經費416千元。(按 日按件計資酬金72千元、一般事務費193千元 、國內旅費151千元) 8.辦理環境布置、印製會議資料、檔案管理(含 公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔計畫1,00 0千元)及雜支等經費2,265千元。(物品70千元 、一般事務費2,114千元、車輛及辦公器具養 護費7千元、國內旅費51千元、短程車資4千元 、運費19千元) 9.房屋建築養護費800千元。(房屋建築養護費) 10.車輛養護費及辦公器具養護費等4,053千元。 (車輛及辦公器具養護費) 11.勤務督導及國內出差旅費85千元。(國內旅費 ) 12.首長特別費218千元。(特別費) 13.汰換本署開飲機及其他設備等經費82千元。( 雜項設備費) 14.廣平大樓並聯供電緊急發電機建置工程6,223 千元。(機械設備費) 15.獎補助費1,311千元，明細如下： (1)退休職人員三節慰問金804千元。(獎勵及 慰問) (2)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費507千元。(其他補 助及捐助) |
32,818,000 | 34,779,000 | -1,961,000 | -5.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,202,000 | 22,229,000 | 2,973,000 | 13.37% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 907,000 | 870,000 | 37,000 | 4.25% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,150,000 | 1,110,000 | 40,000 | 3.60% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,599,000 | 14,722,000 | 2,877,000 | 19.54% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 19,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,305,000 | 11,239,000 | -4,934,000 | -43.90% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,223,000 | 11,157,000 | -4,934,000 | -44.22% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,311,000 | 1,311,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 507,000 | 507,000 | 0 | 0.00% |