預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,879,952,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫職員2,351人、工友15人、技工8人、聘用 88人、約僱389人，共2,851人，所需經費3,847, 134千元，內容如下： 1.職員待遇2,056,629千元。(另深夜危勞性勤務 津貼部分由調整軍公教人員待遇準備科目支應 ) 2.約聘僱人員酬金359,513千元。 3.技工及工友待遇10,842千元。 4.獎金523,253千元，明細如下： (1)考績獎金233,034千元。 (2)獎章獎勵金3,800千元。 (3)年終工作獎金255,000千元。 (4)其他業務獎金31,419千元。(另工作獎勵金 部分由調整軍公教人員待遇準備科目支應) 5.其他給與78,948千元，明細如下： (1)休假補助48,338千元。 (2)執行職務意外傷亡慰問金424千元。 (3)因公傷病住院醫療補助400千元。 (4)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費370千元。 (5)駐外及港澳人員眷屬補助、教育補助、房 屋補助及醫療補助等29,416千元。 6.加班費356,174千元，明細如下： (1)超時加班費290,453千元。 (2)未休假加班費65,721千元。 7.退休退職給付71千元。 8.退休離職儲金218,545千元。 9.由政府負擔之員工保費補助，包括健保補助費 153,026千元，公保補助費59,487千元，勞保 補助費30,646千元，共計243,159千元。 |
3,847,134,000 | 3,810,611,000 | 36,523,000 | 0.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,847,134,000 | 3,810,611,000 | 36,523,000 | 0.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,056,629,000 | 2,077,481,000 | -20,852,000 | -1.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 359,513,000 | 336,144,000 | 23,369,000 | 6.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,842,000 | 10,842,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 523,253,000 | 497,877,000 | 25,376,000 | 5.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 78,948,000 | 78,948,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 356,174,000 | 353,177,000 | 2,997,000 | 0.85% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 218,545,000 | 216,701,000 | 1,844,000 | 0.85% | ||||
| 1055 | 保險 | 243,159,000 | 239,370,000 | 3,789,000 | 1.58% |