預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
230,803,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障、安衛暨培訓業務辦理相
關行政事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作所 需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教育 訓練課程等，所需經費306千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需3,203千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費161 千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話費 計590千元。 (5)資安監控、端點偵測回應、防火牆維護、I SMS維護及ISO認證等資通安全經費3,225千 元；伺服器、個人電腦、網路設備及線材 、不斷電系統、公文整合系統、各項資訊 系統之保養維護等費用2,800千元，合共6, 025千元。 (6)租賃影印機等租金707千元。 (7)公務車輛全年需繳納牌照稅、公路使用養 護安全管理費及保險費計148千元。 (8)兼任委員兼職費378千元。 (9)因業務需要進用約用人員計需2,411千元。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等102 千元。 (11)文具紙張、碳粉、光碟片、期刊等消耗品 ，與事務用具等非消耗品購置，計需413 千元。 (12)公務車輛全年油料費計需225千元。 (13)按預算員額及進用約用人員計130人，每 人每年4,000元，員工文康活動費計需520 千元。 (14)辦公大樓清潔管理費、保全、駕駛、員工 健康檢查、員工協助方案及印製本會相關 文件資料等雜支計4,903千元。 (15)廳舍等一般經常性維修計需480千元。 (16)公務車輛全年維修養護費計需179千元。 (17)按預算員額職員111人，每人每年550元， 辦公器具養護費計需61千元。 (18)機電、電梯及消防設備等保養維護費447 千元。 (19)辦理本計畫業務所需國內旅費50千元。 (20)主委及副主委因公所需特別費945千元。 (21)玉衡樓4樓辦公空間整修案計需7,000千元 。 (22)辦理本會機房設施、防火牆、交換器、伺 服器、個人電腦及各項週邊設備汰換，計 需8,328千元(含資安硬體設備2,828千元) 。 (23)公務資訊運用需要，辦理套裝軟體採購50 0千元；培訓管理資訊系統改版第2期及主 機系統7,500千元，計需8,000千元。 (24)購置辦公事務等設備費用380千元。 (25)退休（職）人員及遺族三節慰問金36千元 。 |
45,998,000 | 49,510,000 | -3,512,000 | -7.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,254,000 | 21,434,000 | 820,000 | 3.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 306,000 | 426,000 | -120,000 | -28.17% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,203,000 | 2,900,000 | 303,000 | 10.45% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 751,000 | 709,000 | 42,000 | 5.92% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,025,000 | 5,874,000 | 151,000 | 2.57% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 707,000 | 620,000 | 87,000 | 14.03% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,000 | 100,000 | -25,000 | -25.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 73,000 | 88,000 | -15,000 | -17.05% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,411,000 | 2,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 638,000 | 883,000 | -245,000 | -27.75% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,423,000 | 3,977,000 | 1,446,000 | 36.36% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 480,000 | 500,000 | -20,000 | -4.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 240,000 | 311,000 | -71,000 | -22.83% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 447,000 | 1,060,000 | -613,000 | -57.83% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,708,000 | 28,040,000 | -4,332,000 | -15.45% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,000,000 | 3,416,000 | 3,584,000 | 104.92% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 16,328,000 | 21,328,000 | -5,000,000 | -23.44% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 380,000 | 1,121,000 | -741,000 | -66.10% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |