預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
230,803,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障、安衛暨培訓業務辦理相
關行政事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內(包括 政務人員9人，職員102人，技工1人，駕駛2人 ，工友2人共計116人)，依「全國軍公教員工 待遇支給要點」標準核實計列所需人事費。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，包括： (1)待遇：係政務人員待遇16,945千元、法定 編制人員待遇102,520千元、技工及工友待 遇2,323千元，合共121,788千元。 (2)獎金：係考績獎金11,946千元、年終工作 獎金15,751千元(含月退休人員年終慰問金 26千元)、特殊功勳獎賞100千元，合共27, 797千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,856千元。 (4)加班費：係超時加班費3,937千元、不休假 加班費6,311千元，合共10,248千元。 (5)退休離職儲金：係政務人員與文職公務人 員退休金公提部分12,466千元、技工及工 友退休準備金及工資墊償基金提撥140千元 ，合共12,606千元。 (6)保險：係健保保險補助7,022千元、公保保 險補助3,166千元、勞保保險補助322千元 ，合共10,510千元。 |
184,805,000 | 171,254,000 | 13,551,000 | 7.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 184,805,000 | 171,254,000 | 13,551,000 | 7.91% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 16,945,000 | 16,945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 102,520,000 | 94,450,000 | 8,070,000 | 8.54% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,323,000 | 2,323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,797,000 | 25,381,000 | 2,416,000 | 9.52% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,856,000 | 1,667,000 | 189,000 | 11.34% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,248,000 | 9,345,000 | 903,000 | 9.66% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,606,000 | 11,027,000 | 1,579,000 | 14.32% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,510,000 | 10,116,000 | 394,000 | 3.89% |