預算機關
福建連江地方檢察署
承辦單位
預算金額
21,333,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費18,770千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇10,293千元，係職員8人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇621千元，係駕駛1人及工友1 人之工餉、加給等。 3.獎金2,440千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與112千元，係休假補助等。 5.加班費3,616千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金774千元，係現職人員依法應提 撥之退休、離職儲金等。 7.保險914千元，係現職人員依法應提撥之公、 勞、健保費等。 |
18,770,000 | 17,822,000 | 948,000 | 5.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 18,770,000 | 17,822,000 | 948,000 | 5.32% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,293,000 | 10,506,000 | -213,000 | -2.03% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,000 | 607,000 | 14,000 | 2.31% | ||||
| 1030 | 獎金 | 2,440,000 | 2,194,000 | 246,000 | 11.21% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 96,000 | 16,000 | 16.67% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,616,000 | 2,884,000 | 732,000 | 25.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 774,000 | 697,000 | 77,000 | 11.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 914,000 | 838,000 | 76,000 | 9.07% |