預算機關
福建金門地方檢察署
承辦單位
預算金額
67,129,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列9,447千元，其內容如下： 1.業務費9,423千元，包括： (1)教育訓練費288千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費516千元。 (3)通訊費60千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費260千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費12千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (6)保險費54千元，係車輛及志工之保險費。 (7)按日按件計資酬金12千元，係聘請講師演 講或授課之鐘點費。 (8)物品876千元，包括： <1>資訊耗材等經費131千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品127 千元。 <3>車輛油料費89千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.30元、柴油每 公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費252千元。 <5>汰換會議室座椅等經費277千元。 (9)一般事務費1,321千元，包括： <1>文康活動費160千元，係按員工34人及約 用人員6人，每人每年4,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費68千元，係按檢察 官2人，每人每年16,000元，職員等8人 ，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等10千元。 <4>法警制服費40千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費30千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費10千元。 <7>法律座談及檢察官會議等經費10千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費993千元。 (10)房屋建築養護費5,321千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費138千元。 <2>宿舍結構補強、防漏整修工程及頂樓洗 衣機水電工程等經費4,798千元。 <3>司法大廈頂樓增建評估等經費385千元。 (11)車輛及辦公器具養護費150千元，包括： <1>車輛養護費121千元，係按機車1輛，每 輛每年2,000元，公務汽車未滿2年者1輛 ，每輛每年8,500元，公務汽車滿2年未 滿4年者1輛，每輛每年20,000元，滿4年 未滿6年者3輛，每輛每年30,000元計列 。 <2>辦公器具養護費29千元，係按職員29人 ，每人每年1,000元計列。 (12)設施及機械設備養護費314千元。 (13)國內旅費100千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費10千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費24千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
9,447,000 | 4,112,000 | 5,335,000 | 129.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,423,000 | 4,088,000 | 5,335,000 | 130.50% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 260,000 | 254,000 | 6,000 | 2.36% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 876,000 | 547,000 | 329,000 | 60.15% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,321,000 | 1,209,000 | 112,000 | 9.26% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,321,000 | 383,000 | 4,938,000 | 1,289.30% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | 3.45% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 314,000 | 314,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |