預算機關
福建金門地方檢察署
承辦單位
預算金額
67,129,000 元（）
計畫內容
本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速確實，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費57,682千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇34,543千元，係職員29人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,586千元，係駕駛4人及工友 1人之工餉、加給等。 3.獎金8,550千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與544千元，係休假補助及員工因公傷 殘死亡慰問金等。 5.加班費5,821千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金2,558千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險3,080千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
57,682,000 | 60,265,000 | -2,583,000 | -4.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 57,682,000 | 60,265,000 | -2,583,000 | -4.29% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,543,000 | 37,099,000 | -2,556,000 | -6.89% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,586,000 | 2,650,000 | -64,000 | -2.42% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,550,000 | 8,693,000 | -143,000 | -1.65% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,821,000 | 5,256,000 | 565,000 | 10.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,558,000 | 2,868,000 | -310,000 | -10.81% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,080,000 | 3,155,000 | -75,000 | -2.38% |