預算機關
福建高等檢察署金門檢察分署
承辦單位
預算金額
28,798,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署辦理人事、主計、文書以及有關行政科室等
單位之經常工作事項。
預期成果
日常行政事務，力求迅速，隨時處理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列業務費4,127千元，其內容如 下： 1.教育訓練費110千元，係實施員工教育訓練等 經費。 2.水電費232千元。 3.通訊費35千元，係郵資、電話及數據通訊費等 。 4.資訊服務費248千元，係資訊設備之保養、維 修及操作等服務費。 5.其他業務租金94千元，係影印機及電動機車電 池等租金。 6.稅捐及規費10千元，係公路使用養護安全管理 費等。 7.保險費12千元，係車輛等之保險費。 8.物品379千元，包括： (1)資訊耗材等經費20千元。 (2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品204千 元。 (3)車輛油料費36千元，係中小型汽車，按汽 油每公升價格31.30元計列、柴油每公升價 格28.80元計列。 (4)非消耗性辦公用具購置經費119千元。 9.一般事務費1,111千元，包括： (1)文康活動費48千元，係按員工12人，每人 每年4,000元計列。 (2)員工健康檢查補助費41千元，係按檢察官2 人，每人每年16,000元，職員等2人，每人 每年4,500元計列。 (3)各類書表印製費等34千元。 (4)法警制服費7千元。 (5)環境清潔、會場佈置等經費145千元。 (6)委外業務及其他行政事務經費836千元。 10.房屋建築養護費1,481千元，包括： (1)辦公房屋、宿舍等基本維護費167千元。 (2)化糞池重建及地坪整建工程等經費1,314千 元。 11.車輛及辦公器具養護費89千元，包括： (1)車輛養護費79千元，係按機車1輛，每輛每 年2,000元，公務汽車滿2年未滿4年者1輛 ，每輛每年25,500元，滿6年以上者1輛， 每輛每年51,000元計列。 (2)辦公器具養護費10千元，係按職員9人及聘 用人員1人，每人每年1,000元計列。 12.設施及機械設備養護費45千元。 13.國內旅費108千元，係處理一般公務或特定工 作計畫於國內地區所需之差旅費。 14.運費5千元，係公物搬運及案卷運送等經費。 15.特別費168千元，係按首長每月14,000元計列 。 |
4,127,000 | 2,454,000 | 1,673,000 | 68.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,127,000 | 2,454,000 | 1,673,000 | 68.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 248,000 | 242,000 | 6,000 | 2.48% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | 4.44% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 12,000 | 13,000 | -1,000 | -7.69% | ||||
| 2051 | 物品 | 379,000 | 232,000 | 147,000 | 63.36% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,111,000 | 925,000 | 186,000 | 20.11% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,481,000 | 167,000 | 1,314,000 | 786.83% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 89,000 | 72,000 | 17,000 | 23.61% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |