預算機關
福建高等檢察署金門檢察分署
承辦單位
預算金額
28,798,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署辦理人事、主計、文書以及有關行政科室等
單位之經常工作事項。
預期成果
日常行政事務，力求迅速，隨時處理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費24,671千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇14,996千元，係職員9人之 薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇762千元，係聘用1人之酬金等 。 3.技工及工友待遇645千元，係駕駛1人及工友1 人之工餉、加給等。 4.獎金3,820千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 5.其他給與144千元，係休假補助及員工因公傷 殘死亡慰問金等。 6.加班費1,816千元，係加班費及未休假加班費 等。 7.退休離職儲金1,122千元，係現職人員及約聘 僱人員依法應提撥之退休金等。 8.保險1,366千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
24,671,000 | 20,862,000 | 3,809,000 | 18.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 24,671,000 | 20,862,000 | 3,809,000 | 18.26% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,996,000 | 11,985,000 | 3,011,000 | 25.12% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 762,000 | 738,000 | 24,000 | 3.25% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 645,000 | 1,285,000 | -640,000 | -49.81% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,820,000 | 2,928,000 | 892,000 | 30.46% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 156,000 | -12,000 | -7.69% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,816,000 | 1,500,000 | 316,000 | 21.07% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,122,000 | 1,058,000 | 64,000 | 6.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,366,000 | 1,212,000 | 154,000 | 12.71% |