預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
162,960,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列21,877千元，其內容如下： 1.業務費21,781千元，包括： (1)教育訓練費482千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費2,527千元。 (3)通訊費2,703千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費374千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金532千元，係辦理卷證數位化 租用掃描機設備等租金。 (6)稅捐及規費19千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (7)保險費189千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品1,809千元，包括： <1>資訊耗材等經費325千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品335 千元。 <3>車輛油料費442千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格31.3元、柴油 每公升價格28.8元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費707千元。 (9)一般事務費5,688千元，包括： <1>文康活動費500千元，係按員工106人及 約用人員19人，每人每年4,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費208千元，係按檢察 官8人，每人每年16,000元，職員等13人 ，每人每年4,500元計列，其他人員等6 人，每人每年3,500元計列。 <3>員工協助方案相關經費9千元。 <4>各類書表印製費等90千元。 <5>法警制服費107千元。 <6>拘提被告應訊逾時之供餐費45千元。 <7>環境清潔、會場佈置等經費1,810千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費2,820千元 。 <9>一般行政事務經費63千元。 <10>法律座談、檢察官等會議經費36千元。 (10)房屋建築養護費5,420千元。 <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費489千元。 <2>辦公廳舍輕鋼架面板更換工程等經費4,9 31千元。 (11)車輛及辦公器具養護費356千元，包括: <1>車輛養護費257千元，係按公務機車5輛 ，每輛每年2,000元，公務汽車未滿2年 者2輛，每輛每年8,500元，滿2年未滿4 年者3輛，每輛每年25,500元，滿6年以 上者3輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費99千元，係按職員94人 ，每人每年1,048元計。 (12)設施及機械設備養護費1,423千元。 (13)國內旅費130千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費96千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
21,877,000 | 16,029,000 | 5,848,000 | 36.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,781,000 | 15,945,000 | 5,836,000 | 36.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 482,000 | 322,000 | 160,000 | 49.69% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,527,000 | 2,557,000 | -30,000 | -1.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,703,000 | 2,745,000 | -42,000 | -1.53% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 374,000 | 328,000 | 46,000 | 14.02% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 532,000 | 192,000 | 340,000 | 177.08% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 189,000 | 179,000 | 10,000 | 5.59% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,809,000 | 1,770,000 | 39,000 | 2.20% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,688,000 | 5,658,000 | 30,000 | 0.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,420,000 | 1,433,000 | 3,987,000 | 278.23% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 356,000 | 390,000 | -34,000 | -8.72% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,423,000 | 93,000 | 1,330,000 | 1,430.11% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 84,000 | 12,000 | 14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 84,000 | 12,000 | 14.29% |