預算機關
臺灣臺東地方檢察署
承辦單位
預算金額
162,960,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費141,083千元，其內容 如下: 1.法定編制人員待遇85,963千元，係職員94人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,934千元，係技工1人、駕駛 7人及工友4人之工餉、加給等。 3.獎金19,527千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與1,524千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費14,220千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金6,940千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險7,975千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
141,083,000 | 139,953,000 | 1,130,000 | 0.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 141,083,000 | 139,953,000 | 1,130,000 | 0.81% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 85,963,000 | 87,865,000 | -1,902,000 | -2.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,934,000 | 4,998,000 | -64,000 | -1.28% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,527,000 | 18,964,000 | 563,000 | 2.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,524,000 | 1,483,000 | 41,000 | 2.76% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,220,000 | 12,150,000 | 2,070,000 | 17.04% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,940,000 | 6,982,000 | -42,000 | -0.60% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,975,000 | 7,511,000 | 464,000 | 6.18% |