預算機關
臺灣橋頭地方檢察署
承辦單位
預算金額
451,196,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費407,018千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇273,553千元，係職員233人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇2,290千元，係駕駛6人及工友 4人之工餉、加給等。 3.獎金58,050千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與3,500千元，係休假補助等。 5.加班費28,947千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金19,760千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險20,918千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
407,018,000 | 386,431,000 | 20,587,000 | 5.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 407,018,000 | 386,431,000 | 20,587,000 | 5.33% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 273,553,000 | 258,401,000 | 15,152,000 | 5.86% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,290,000 | 2,590,000 | -300,000 | -11.58% | ||||
| 1030 | 獎金 | 58,050,000 | 54,280,000 | 3,770,000 | 6.95% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,500,000 | 3,400,000 | 100,000 | 2.94% | ||||
| 1040 | 加班費 | 28,947,000 | 26,972,000 | 1,975,000 | 7.32% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,760,000 | 19,460,000 | 300,000 | 1.54% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,918,000 | 21,328,000 | -410,000 | -1.92% |