預算機關
臺灣新北地方檢察署
承辦單位
預算金額
1,015,513,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫本年度編列69,170千元，其內容如下： 1.業務費68,972千元，包括： (1)水電費7,231千元。 (2)通訊費7,950千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (3)資訊服務費1,471千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (4)其他業務租金22,501千元，包括： <1>辦公房屋、機關宿舍及檔案室等租金21, 595千元。 <2>辦理易服社會勞動業務辦公室租金906千 元。 (5)稅捐及規費90千元，係車輛牌照稅及公路 使用養護安全管理費等。 (6)保險費321千元，係車輛保險費等。 (7)物品1,683千元，包括： <1>資訊耗材等經費262千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品488 千元。 <3>車輛油料費733千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格31.30元、柴油每 公升價格28.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費200千元。 (8)一般事務費21,996千元，包括： <1>文康活動費2,880千元，係按員工627人 及約用人員93人，每人每年4,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,255千元，係按檢 察官70人，每人每年16,000元，職員等3 0人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等100千元。 <4>法警制服費487千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費620千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費9,678千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費5,850千元 。 <8>法律座談、檢察官會議等經費50千元。 <9>門禁勤務保全經費1,051千元。 <10>員工協助方案相關經費25千元。 (9)房屋建築養護費1,130千元。 (10)車輛及辦公器具養護費1,117千元，包括 ： <1>車輛養護費481千元，係按機車11輛，每 輛每年2,000元、公務汽車未滿2年者2輛 ，每輛每年8,500元、滿2年未滿4年者4 輛，每輛每年25,500元、滿4年未滿6年 者1輛，每輛每年34,000元、滿6年以上 者6輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費636千元，係按職員607 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費3,074千元。 (12)國內旅費240千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費198千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
69,170,000 | 71,013,000 | -1,843,000 | -2.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 68,972,000 | 70,815,000 | -1,843,000 | -2.60% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,231,000 | 7,231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,471,000 | 1,438,000 | 33,000 | 2.29% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,501,000 | 22,484,000 | 17,000 | 0.08% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 321,000 | 321,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,683,000 | 2,582,000 | -899,000 | -34.82% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,996,000 | 18,732,000 | 3,264,000 | 17.42% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,130,000 | 7,440,000 | -6,310,000 | -84.81% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,117,000 | 1,123,000 | -6,000 | -0.53% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,074,000 | 1,016,000 | 2,058,000 | 202.56% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% |