預算機關
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
承辦單位
預算金額
66,686,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列人事費62,779千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇38,961千元，係職員31人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,849千元，係駕駛2人及工友 2人之工餉、加給等。 3.獎金10,480千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與465千元，係休假補助、員工因公傷 殘死亡慰問金等。 5.加班費4,415千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金3,403千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險3,206千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
62,779,000 | 56,700,000 | 6,079,000 | 10.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 62,779,000 | 56,700,000 | 6,079,000 | 10.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,961,000 | 35,359,000 | 3,602,000 | 10.19% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,849,000 | 1,849,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,480,000 | 9,015,000 | 1,465,000 | 16.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 465,000 | 529,000 | -64,000 | -12.10% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,415,000 | 3,607,000 | 808,000 | 22.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,403,000 | 3,110,000 | 293,000 | 9.42% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,206,000 | 3,231,000 | -25,000 | -0.77% |