預算機關
臺灣桃園地方法院
承辦單位
預算金額
1,403,004,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務及司法業務電腦化。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本計畫本年度編列1,277,406千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇733,344千元，係職員712人 、法警75人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇112,428千元，係聘用人員134 人、約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇10,574千元，係技工1人、駕 駛12人、工友10人之待遇經費。 4.獎金167,116千元，包括： (1)考績獎金65,353千元。 (2)年終工作獎金101,763千元。 5.其他給與14,616千元，包括： (1)休假補助14,516千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費86,085千元，包括： (1)超時加班費57,208千元。 (2)未休假加班費28,877千元。 7.退休離職儲金70,607千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費62,301千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費6,974千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金1,332千元。 8.保險82,636千元，包括： (1)健保保險補助52,434千元。 (2)公保保險補助20,680千元。 (3)勞保保險補助9,522千元。 |
1,277,406,000 | 1,220,688,000 | 56,718,000 | 4.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,277,406,000 | 1,220,688,000 | 56,718,000 | 4.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 733,344,000 | 708,154,000 | 25,190,000 | 3.56% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 112,428,000 | 104,571,000 | 7,857,000 | 7.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,574,000 | 10,337,000 | 237,000 | 2.29% | ||||
| 1030 | 獎金 | 167,116,000 | 150,806,000 | 16,310,000 | 10.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 14,616,000 | 14,245,000 | 371,000 | 2.60% | ||||
| 1040 | 加班費 | 86,085,000 | 88,133,000 | -2,048,000 | -2.32% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 70,607,000 | 66,397,000 | 4,210,000 | 6.34% | ||||
| 1055 | 保險 | 82,636,000 | 78,045,000 | 4,591,000 | 5.88% |