預算機關
行政院（院本部）
承辦單位
預算金額
1,191,014,000 元（）
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催
等基本行政工作及臨時交辦事項。
預期成果
1.本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，持續研究發展
，發揮合作及服務精神，提高工作效率，以達行政革新
之目標。
2.確實維護院本部院區之整體安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本項計需經費96,022千元，其內容如下： 1.職員赴國內學校、訓練機構進修與研習等學分 補助及相關費用230千元。(教育訓練費) 2.辦公大樓水電費及瓦斯費(含地方新聞科辦公 大樓水電費及瓦斯費)23,250千元。(水電費) 3.本院首長與同仁使用電訊設備電信費及郵資4, 980千元(含地方新聞科)。(通訊費) 4.電話總機門號租金3,000千元，租用複印機租 金1,700千元，合共4,700千元。(其他業務租 金) 5.各項稅捐及規費71千元(不含公務車)。 (稅捐 及規費) 6.辦公房舍火災保險70千元。(保險費) 7.進用行政助理7人及職業安全衛生管理人員1人 酬勞、公提勞工退休提撥金、勞工保險及全民 健康保險之保險費政府負擔部分等4,645千元 及文康活動費32千元。 (約用人員酬金4,645 千元、一般事務費32千元) 8.採購評選委員會等會議出席費、專題演講講座 鐘點費及稿費等320千元。(按日按件計資酬金 ) 9.購置處理經常一般公務所需物品2,998千元(含 首長宿舍各類物品)、搭建元旦及國慶等國定 紀念日牌樓等所需經費150千元，合共3,148千 元。 (物品) 10.辦理中央大樓走廊藝術品展示所需經費300千 元。(一般事務費) 11.職務官舍11戶管理費720千元(含3個停車位12 6千元)，承德官舍2戶管理費168千元，處理 公務所需印刷與環境衛生等費用1,338千元， 檔案搬遷整理及消毒費用110千元，合共2,33 6千元。(一般事務費) 12.辦理院區植栽更新、各項會議場地佈置、便 當及茶水雜支等費用2,259千元，清潔器具及 耗材費用等458千元，合共2,717千元。(一般 事務費) 13.勞務承攬人員相關經費22,741千元，包括辦 公室內環境與公共設施清潔維護勞務服務費( 19人)9,312千元，事務性勞務服務費(8人)5, 734千元，機電勞務服務費(9人)7,200千元、 辦理民眾申請中堂、輓額、墨寶等題詞代筆 勞務服務費(1人)495千元等。(一般事務費) 14.辦理民眾申請中堂、輓額、墨寶等題詞代筆 之退休照護人員(1人)451千元。(一般事務費 ) 15.辦理員工自強、文藝、康樂與慶生等文康活 動費4,000元×771(人)=3,084千元，員工健 康檢查費及辦理親子活動費用等1,387千元， 員工協助方案435千元，退休(職)人員紀念品 費用200千元，合共5,106千元。(一般事務費 ) 16.辦公房屋、職務宿舍及國定古蹟管理等相關 維護經費4,983千元，包括養護費2,140千元 、公共安全檢查缺失整修費125千元、改善漏 水與一次性整修工程2,718千元等。(房屋建 築養護費2,630千元、房屋建築及設備費2,35 3千元) 17.公務車相關經費4,755千元，包括各型車輛汽 車牌照稅及汽(機)車燃料使用費等678千元、 汽車檢驗換照費25千元、各型車輛強制險等9 8千元，車輛任意險(第3人責任險、竊盜損失 險及車體損失險)823千元、公務車及視察國 家建設專案用油料1,875千元、各型車輛養護 費1,156千元，視導車特殊裝備維護費100千 元等。(稅捐及規費703千元、保險921千元、 物品1,875千元、車輛及辦公器具養護費1,25 6千元) 18.全年辦公器具養護費600千元。(車輛及辦公 器具養護費) 19.辦公大樓自備發電機、空調、電梯、防空避 難室電器設備及門禁系統等養護費2,000千元 。(設施及機械設備養護費) 20.院區監控、電動地刺及X光機等安全維護設備 養護費426千元。(設施及機械設備養護費) 21.員工因公出差所需國內旅費2,200千元。(國 內旅費) 22.公務運輸、裝卸及通行所需費用138千元，首 長宿舍物品搬運費112千元，合共250千元。( 運費) 23.員工短程洽公所需車資200千元。(短程車資) 24.院長特別費949,200元(79,100元×12月)、副 院長特別費530,400元(44,200元×12月)、秘 書長特別費476,400元(39,700元×12月)、政 務委員特別費1,822,800元(21,700元×12月 ×7人)、發言人特別費260,400元(21,700元 ×12月)、副秘書長特別費468,000元(19,500 元×12月×2人)，合共4,508千元。(特別費) 25.汰換行動電話180千元。(機械設備費) 26.購置零星辦公設備經費314千元。(雜項設備 費) 27.退休(職)人員三節慰問金509千元。(獎勵及 慰問) |
96,022,000 | 96,679,000 | -657,000 | -0.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 92,666,000 | 93,359,000 | -693,000 | -0.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 230,000 | 560,000 | -330,000 | -58.93% | ||||
| 2006 | 水電費 | 23,250,000 | 23,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,980,000 | 4,980,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 774,000 | 774,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 991,000 | 991,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,645,000 | 3,745,000 | 900,000 | 24.03% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,000 | 185,000 | 135,000 | 72.97% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,023,000 | 6,321,000 | -1,298,000 | -20.53% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 33,683,000 | 32,172,000 | 1,511,000 | 4.70% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,856,000 | 1,968,000 | -112,000 | -5.69% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,426,000 | 3,943,000 | -1,517,000 | -38.47% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,200,000 | 1,900,000 | 300,000 | 15.79% | ||||
| 2081 | 運費 | 250,000 | 417,000 | -167,000 | -40.05% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 200,000 | 315,000 | -115,000 | -36.51% | ||||
| 2093 | 特別費 | 4,508,000 | 4,508,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,847,000 | 2,847,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,353,000 | 2,353,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 314,000 | 314,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 509,000 | 473,000 | 36,000 | 7.61% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 509,000 | 473,000 | 36,000 | 7.61% |