預算機關
行政院（院本部）
承辦單位
預算金額
1,191,014,000 元（）
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催
等基本行政工作及臨時交辦事項。
預期成果
1.本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，持續研究發展
，發揮合作及服務精神，提高工作效率，以達行政革新
之目標。
2.確實維護院本部院區之整體安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
本項計需經費1,090,294千元，其內容如下： 1.政務官14人(其中2人兼任部會首長，未編列經 費)全年待遇33,468千元。(政務人員待遇) 2.職員580人全年待遇549,497千元。(法定編制 人員待遇) 3.約聘僱85人全年待遇90,665千元。(約聘僱人 員待遇) 4.技工、工友及駕駛92人全年待遇40,961千元。 (技工及工友待遇) 5.員工年終工作獎金、考績獎金及各項獎章獎勵 金等156,463千元。(獎金) 6.員工休假補助12,936千元。 (其他給與) 7.加班費70,522千元，包括：(加班費) (1)員工超時加班費29,414千元。 (2)未休假加班費36,930千元。 (3)災害防救辦公室因應各類災害事件發生， 成立中央災害應變中心、緊急應變小組或 平時因業務需要超時加班，相關人員所需 超時加班費4,178千元。 8.員工退休及離職儲金66,466千元，包括：(退 休離職儲金) (1)政務人員離職儲金政府負擔部分2,038千元 。 (2)公務人員退撫基(儲)金政府負擔部分53,04 4千元。 (3)約聘僱人員離職儲金及依勞工退休金條例 提繳退休金政府負擔部分6,356千元。 (4)勞工退休準備金5,028千元。 9.員工保險費69,316千元，包括：(保險) (1)全民健康保險費政府負擔部分43,681千元 。 (2)公務人員保險費政府負擔部分16,757千元 。 (3)勞工保險費政府負擔部分8,878千元。 |
1,090,294,000 | 1,062,450,000 | 27,844,000 | 2.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,090,294,000 | 1,062,450,000 | 27,844,000 | 2.62% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 33,468,000 | 33,468,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 549,497,000 | 535,000,000 | 14,497,000 | 2.71% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 90,665,000 | 90,497,000 | 168,000 | 0.19% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 40,961,000 | 41,961,000 | -1,000,000 | -2.38% | ||||
| 1030 | 獎金 | 156,463,000 | 150,490,000 | 5,973,000 | 3.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,936,000 | 12,616,000 | 320,000 | 2.54% | ||||
| 1040 | 加班費 | 70,522,000 | 66,127,000 | 4,395,000 | 6.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 66,466,000 | 64,818,000 | 1,648,000 | 2.54% | ||||
| 1055 | 保險 | 69,316,000 | 67,473,000 | 1,843,000 | 2.73% |