預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
299,039,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政事務工作推展，共需經費46,396千 元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練費，計列200千元。 2.辦公大樓水電費，計列891千元。 3.郵資、電話、傳真及網路費等通訊費，計列4, 201千元。 4.知識管理系統、行政支援系統、公文線上簽核 系統、預算管控資訊系統、視訊會議、主機房 設備與使用電腦者前端服務、機房不斷電系統 、資訊相關設備之維護及障礙排除，計列9,91 6千元（資通安全經費428千元）。 5.數位電話硬體交換機租賃、數位電表及租賃公 務車輛等其他業務租金，計列1,054千元。 6.公務用車輛使用所需牌照稅及燃料使用費等規 費，計列25千元。 7.保險費，計列81千元。 8.約用人員酬金，計列7,100千元。 9.辦理一般行政相關採購案件等專家學者會議及 辦理各類活動所需之顧問費、出席費、講座鐘 點費及稿費等，計列116千元。 10.油料（汽油）、辦公用品、文具紙張及報章 雜誌等物品，計列1,628千元。 11.促進職場健康、文康活動費；進用保全、清 潔、總機值機人員等委外人力；各類文件印 製等各項行政業務所需一般事務費，計列12, 041千元。 12.辦理員工協助方案，計列131千元。 13.房屋建築養護費，計列252千元。 14.車輛及辦公器具養護費，計列297千元。 15.門禁系統、監視系統、中央空調、電梯、無 障礙昇降機、機械停車設備、機電設備及消 防安全設備保養檢修等設施及機械設備養護 費，計列2,023千元。 16.國內旅費，計列653千元。 17.物品運費，計列210千元。 18.短程車資，計列30千元。 19.依規定編列署長特別費，計列218千元。 20.辦公廳舍整修，計列300千元（資本門）。 21.購置異地備份、備援等伺服器及儲存裝置、 增修行政支援系統、公文線上簽核系統、預 算管控資訊系統等管理系統，計列3,383千元 （資本門）（資通安全經費58千元）。 22.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備， 計列1,106千元（資本門）。 23.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列540千元。 |
46,396,000 | 48,231,000 | -1,835,000 | -3.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 41,067,000 | 42,120,000 | -1,053,000 | -2.50% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 891,000 | 1,005,000 | -114,000 | -11.34% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,201,000 | 4,200,000 | 1,000 | 0.02% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,916,000 | 9,704,000 | 212,000 | 2.18% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,054,000 | 1,043,000 | 11,000 | 1.05% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 100,000 | -19,000 | -19.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,100,000 | 6,700,000 | 400,000 | 5.97% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 207,000 | 13,000 | 6.28% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,628,000 | 1,579,000 | 49,000 | 3.10% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,068,000 | 13,239,000 | -1,171,000 | -8.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 252,000 | 265,000 | -13,000 | -4.91% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 297,000 | 247,000 | 50,000 | 20.24% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,023,000 | 2,428,000 | -405,000 | -16.68% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 653,000 | 670,000 | -17,000 | -2.54% | ||||
| 2081 | 運費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,789,000 | 5,583,000 | -794,000 | -14.22% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,383,000 | 3,587,000 | -204,000 | -5.69% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,106,000 | 1,696,000 | -590,000 | -34.79% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 540,000 | 528,000 | 12,000 | 2.27% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 540,000 | 528,000 | 12,000 | 2.27% |