預算機關
衛生福利部國民健康署
承辦單位
預算金額
299,039,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務，辦理一般性行政管理工作、資訊基礎
環境、共用性系統及網站之改善及維運，務使各業務工作
人員得以順利推展。
預期成果
使各部門順利推展業務，並提升衛生保健業務之行政效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額176人，包括職員172人、工友1人 、技工2人及約僱1人，依規定編列人事費250,78 2千元。 |
250,782,000 | 246,427,000 | 4,355,000 | 1.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 250,782,000 | 246,427,000 | 4,355,000 | 1.77% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 160,936,000 | 158,232,000 | 2,704,000 | 1.71% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,000 | 486,000 | 15,000 | 3.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,413,000 | 1,829,000 | -416,000 | -22.74% | ||||
| 1030 | 獎金 | 40,894,000 | 40,445,000 | 449,000 | 1.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,900,000 | 2,848,000 | 52,000 | 1.83% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,504,000 | 8,588,000 | 916,000 | 10.67% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 100.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,648,000 | 18,120,000 | 528,000 | 2.91% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,626,000 | 15,699,000 | -73,000 | -0.46% |