預算機關
本部
承辦單位
預算金額
40,990,000 元（）
計畫內容
1.研議及審查督導部屬事業經營企劃及未來發展方向。
2.部屬事業經營管理業務之研審與協調督導。
3.改進部屬事業人事制度及加強事業人力合理化。
4.加強部屬事業工安管理、環境保護及災害防救工作。
5.推動部屬事業民營化、加強公股管理及業管財團法人相
關事宜。
6.辦理已清算完結事業後續事宜。
7.辦理本部公共建設推動會報加強公共建設計畫管考。
8.辦理本部活化閒置公共設施推動會報。
9.辦理中央災害應變中心水電維生組油、水、電、氣等基
礎設施各項應變處理及災後復原之督導聯繫管控。
10.辦理本部國土安全、物資經濟動員業務。
預期成果
1.推動部屬事業企業化經營，提高經營績效。
2.配合部屬事業未來走向，檢討人事制度及加強人力合理
化。
3.督促部屬事業強化工安管理、環境保護、水土保持及災
害防救工作，防範事故發生，減少災害損失，並加速災
後水電設施復原。
4.辦理本部所屬單位公共工程施工查核及全民督工，提升
工程品質。
5.提高及改善本部直接投資、部屬事業轉投資事業經營績
效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 綜合企劃 | 本分支計畫係督導部屬事業促進經營管理企業化 ，提升營運績效；檢討事業經營策略、事業計畫 、採購等制度及相關法制研議；檢討人事制度、 事業組織與人力運用，審核各事業薪資獎金與用 人費用；加強事業土地及資產管理；強化事業建 立完善內部控制制度及檢核作業；辦理事業年度 工作考成實地查證；督促事業加強加班費控管； 辦理事業政策因素審議；辦理本部業管重大公共 工程公共藝術設置計畫審查；督導事業加強研究 發展；督促事業強化職安管理、環境保護及災害 防救工作；辦理公股股權管理、清算完結公司後 續業務工作及業管財團法人相關事宜；辦理本部 國土安全、物資經濟動員業務，內容如下： 1.參加國內大型企管顧問公司或學術單位研討會 報名費16千元。 2.文件寄送郵資等通訊費3千元。 3.清算完結公司債權憑證換發、債務人財產調查 及土地鑑界等行政規費60千元。 4.辦理公共藝術設置計畫審查委員、職安查核業 務委員及職安楷模選拔委員平安保險費11千元 。 5.辦理清算完結公司土地管理諮詢費、公共藝術 設置計畫審查、部屬事業績效獎金審議、職安 研討會及職安楷模選拔、轉投資可行性報告審 查等所需專家學者出席費、講座鐘點費及審查 費816千元。 6.委託辦理民生管制品配售演習費用1,793千元 。 7.辦理部屬事業內部控制制度、工作考成、人事 制度等相關法制研議，本部活化閒置公共設施 推動會報、公共藝術設置計畫審查及公股股權 管理等工作所需物品42千元。 8.辦理部屬事業內部控制制度、工作考成、人事 制度研議，本部活化閒置公共設施推動會報、 職安研討會及職安楷模選拔、本部物資經濟動 員及國土安全業務講習會議、公股股權管理業 務及清算完結公司土地管理等工作所需資料打 印及辦理強化全社會防衛韌性等費用5,355千 元。 9.赴各事業內部檢核實地查證、工作考成實地查 核、公共藝術設置計畫審查、職安查核、職安 楷模選拔、本部物資經濟動員及國土安全業務 、災害防救演習、督導公股股權管理及清算完 結公司土地巡查等所需旅費815千元。 10.「全社會防衛韌性-戰略物資盤整暨維生配送 」國際合作規劃648千元。 11.洽公短程車資50千元。 |
9,609,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 9,609,000 | 3,889,000 | 5,720,000 | 147.08% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 11,000 | 44,000 | -33,000 | -75.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 816,000 | 2,152,000 | -1,336,000 | -62.08% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,793,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 42,000 | |||||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,355,000 | 392,000 | 4,963,000 | 1,266.07% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 815,000 | 1,301,000 | -486,000 | -37.36% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 648,000 | |||||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 |