預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,182,258,000 元（）
計畫內容
本部一般行政管理業務，包括文書、出納、採購、檔案管
理、財產管理、歲計、會計、統計、人事、政風、法制與
訴願、綜合規劃、施政管考及資訊作業等；辦理「中石化
安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段計畫
」。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資訊管理 | 本分支計畫係辦理資訊管理業務經費(含資通安 全經費12,505千元)，內容如下： 1.派員參加各項專業訓練費100千元 。 2.辦公大樓電話、數據專線、網路通訊及郵資等 費用4,546千元。 3.磁帶機櫃、個人電腦暨周邊設備、共構資料中 心、資料中心基礎設施、網路站點管理、網路 與系統平台架構調整、伺服器及資料庫伺服器 等機房相關設備維護經費34,748千元。 4.伺服器監控軟體更新及維護、網路位址資源管 理與安全防護系統、雙因子身分認證系統、伺 服器資料備份系統、特權使用者連線管理系統 、資料庫稽核系統軟體、單一簽入帳號管理介 面、應用系統效能監控等資訊相關軟體維護經 費2,858千元。 5.公文系統、全球資訊網、知識管理系統、訴願 審議、電子會議、電子公文統合交換中心、全 國共享版機關內部差勤電子表單系統(WebITR) 、單一入口存取控管機制、資訊概預算系統、 辦公室自動化系統、首長信箱系統、生成式AI 技術平台、人力資源管理資訊系統、人事服務 網、本部各單位資訊系統、資訊安全管理系統 、視訊應用服務系統等資訊相關系統維護經費 22,238千元。 6.國光機櫃空間租用經費65千元。 7.採購雲端服務經費5,422千元。 8.採購機房設備原廠保固、源碼掃描軟體、戰情 資訊儀表板、應用系統檢測工具等更新授權經 費13,985千元。 9.行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計 畫：行政院112年12月13日院臺經字第1125025 142號函核定，本部總經費59,892千元，執行 期間自113年至116年，辦理移轉至公有雲之服 務系統環境規劃與設計、公有雲之系統核心功 能回復至國內之作業程序規劃、系統(包含公 有雲資訊服務系統)復原至國內之演練、政府 機關公有雲服務之系統備份與備援及雲端化系 統功能等工作。113至114年度已編列28,564千 元，本年度續編第3年經費14,964千元，其中 資訊服務費5,964千元，資訊軟硬體設備費9,0 00千元，辦理移轉至公有雲之服務系統環境規 劃與設計及公有雲之系統核心功能回復至國內 之作業程序規劃等工作，未來尚須編列16,364 千元。 10.經濟數位基盤更新建置計畫，係辦理本部共 構資料中心資訊機房老舊軟硬體網路設備與 機房線路更新，整併網路及資安設備網路配 置、建置本部資料中心整體軟體定義網路(SD N)架構，以及串聯連接臺北、臺中與雲端資 料中心之軟體定義廣域網路(SDWAN)架構、建 置超融合虛擬平台系統架構，支援安全管理 及管理監控機制，維持本部資料中心現有設 備在新架構之可用性等經費28,848千元，其 中資訊服務費2,097千元、資訊軟硬體設備費 26,751千元。 11.資訊業務委外評選、資安稽核委員出席費、 講座鐘點費及稿費368千元。 12.國內組織會費10千元。 13.購置碳粉匣、墨盒、條碼、電腦耗材等經費3 ,138千元。 14.辦理電腦資料委外登錄與整理及印刷等經費6 ,937千元。 15.機房空調設備維護、電腦機房設備維修材料 費等機房相關設施維護經費95千元。 16.參加資訊相關會議所需旅費236千元。 17.洽公短程車資24千元。 18.汰換個人電腦及電腦周邊設備等經費2,440千 元。 19.日誌分析報表系統、GCB組態檢測等軟體購置 經費2,120千元。 20.單一入口存取控管、生成式AI平台等擴充建 置經費3,000千元。 |
146,142,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 102,831,000 | 40,128,000 | 62,703,000 | 156.26% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 4,546,000 | 1,542,000 | 3,004,000 | 194.81% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 87,377,000 | 6,816,000 | 80,561,000 | 1,181.94% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 368,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 3,138,000 | 210,000 | 2,928,000 | 1,394.29% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,937,000 | 30,719,000 | -23,782,000 | -77.42% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 95,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 236,000 | 46,000 | 190,000 | 413.04% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 4,000 | 20,000 | 500.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 43,311,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 43,311,000 |