預算機關
經貿人員培訓所
承辦單位
預算金額
48,348,000 元（）
計畫內容
辦理一般經常性行政業務，包括文書、出納、採購、保管
、修繕、檔案及財產等事務管理及員工任免調遷、考勤、
會計、歲計、資訊等業務管理。
預期成果
1.使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係一般性事務、管理工作及共同性業 務經費，內容如下： 1.水費、電費及天然氣等經費3,780千元。 2.電話、網路通訊及文件寄送郵資等經費263千 元。 3.雲端公文系統使用費43千元。 4.影印機租金68千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料使用費等12千元。 6.公務車輛、建築物及機具設備等保險費54千元 。 7.兼任人事管理員之兼職費42千元。 8.碳粉匣、影印紙、文具用品及油料等經費234 千元。 9.保全、庭園維護、環境清潔消毒、事務資料登 錄整理、員工文康活動及健檢補助等經費9,13 9千元。 10.行政大樓等建築物修繕及維護經費1,026千元 。 11.公務車輛及辦公器具養護費等64千元。 12.高壓供電設備、電梯、空調設備及監控系統 等設備維護費563千元。 13.行政人員差旅費70千元。 14.所長特別費75千元。 15.房屋建築及設備費15,042千元： (1)行政大樓、第五宿舍消防設施改善，及第 二宿舍、第五宿舍低壓電改善工程等經費1 2,042千元。 (2)行政大樓及第五宿舍、第六宿舍戶外階梯 、步道地磚重新鋪設等經費3,000千元。 16.購置筆記型電腦32千元。 |
30,507,000 | 23,434,000 | 7,073,000 | 30.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,433,000 | 14,348,000 | 1,085,000 | 7.56% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,780,000 | 4,200,000 | -420,000 | -10.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 263,000 | 291,000 | -28,000 | -9.62% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 234,000 | 61,000 | 173,000 | 283.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,139,000 | 8,076,000 | 1,063,000 | 13.16% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,026,000 | 819,000 | 207,000 | 25.27% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 563,000 | 488,000 | 75,000 | 15.37% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 55,000 | 15,000 | 27.27% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,074,000 | 9,086,000 | 5,988,000 | 65.90% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,042,000 | 7,604,000 | 7,438,000 | 97.82% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 32,000 |