預算機關
交通部鐵道局中部工程分局
承辦單位
預算金額
71,853,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 中部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費70,405千元： (1)教育訓練費185千元。 (2)水電費1,809千元：係水費71千元及電費1, 738千元。 (3)通訊費1,744千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費3,340千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。(含資通安全經費 547千元) (5)其他業務租金4,021千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費14千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (7)保險費88千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金45,541千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金86千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品1,792千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品771千元、 非消耗品162千元及公務車輛油料費859千 元等。 (11)一般事務費10,485千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費9,167千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等765千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、各項會議、活動之誤 餐及茶水雜支等費用553千元。 (12)房屋建築養護費474千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費177千元。 (14)設施及機械設備養護費570千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,436千元： (1)運輸設備費130千元：汰換燃油機車(857-Q GB)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,165千元：電腦、印表 機及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費141千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費12千元：退休(職)人員三節慰問金。 |
71,853,000 | 68,711,000 | 3,142,000 | 4.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 70,405,000 | 67,437,000 | 2,968,000 | 4.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 185,000 | 239,000 | -54,000 | -22.59% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,809,000 | 1,931,000 | -122,000 | -6.32% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,744,000 | 1,674,000 | 70,000 | 4.18% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,340,000 | 2,753,000 | 587,000 | 21.32% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,021,000 | 4,075,000 | -54,000 | -1.33% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 31,000 | -17,000 | -54.84% | ||||
| 2027 | 保險費 | 88,000 | 112,000 | -24,000 | -21.43% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 45,541,000 | 42,882,000 | 2,659,000 | 6.20% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 86,000 | 96,000 | -10,000 | -10.42% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,792,000 | 1,919,000 | -127,000 | -6.62% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,485,000 | 10,396,000 | 89,000 | 0.86% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 474,000 | 445,000 | 29,000 | 6.52% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 177,000 | 235,000 | -58,000 | -24.68% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,436,000 | 1,250,000 | 186,000 | 14.88% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 130,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,165,000 | 1,114,000 | 51,000 | 4.58% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 141,000 | 136,000 | 5,000 | 3.68% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 24,000 | -12,000 | -50.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 24,000 | -12,000 | -50.00% |