預算機關
交通部鐵道局北部工程分局
承辦單位
預算金額
54,224,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費52,234千元： (1)教育訓練費63千元。 (2)水電費1,974千元：係水費124千元及電費1 ,850千元。 (3)通訊費2,356千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,381千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。(含資通安全經費 347千元) (5)其他業務租金3,023千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費38千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (7)保險費59千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金30,225千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金119千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,138千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018千元 、非消耗品332千元及公務車輛油料費788 千元等。 (11)一般事務費8,581千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費7,070千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等700千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、各項會議、活動之誤 餐及茶水雜支等費用811千元。 (12)房屋建築養護費744千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費234千元。 (14)設施及機械設備養護費220千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,906千元： (1)運輸設備費130千元：汰換燃油機車(JJ2-3 01)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,395千元：電腦、印表 機及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費381千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費84千元：退休(職)人員三節慰問金。 |
54,224,000 | 53,384,000 | 840,000 | 1.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 52,234,000 | 51,368,000 | 866,000 | 1.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 63,000 | 47,000 | 16,000 | 34.04% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,974,000 | 2,114,000 | -140,000 | -6.62% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,356,000 | 1,896,000 | 460,000 | 24.26% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,381,000 | 1,994,000 | 387,000 | 19.41% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,023,000 | 2,951,000 | 72,000 | 2.44% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,000 | 41,000 | -3,000 | -7.32% | ||||
| 2027 | 保險費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 30,225,000 | 31,919,000 | -1,694,000 | -5.31% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 119,000 | 135,000 | -16,000 | -11.85% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,138,000 | 1,748,000 | 390,000 | 22.31% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,581,000 | 7,246,000 | 1,335,000 | 18.42% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 744,000 | 695,000 | 49,000 | 7.05% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 234,000 | 230,000 | 4,000 | 1.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 220,000 | 214,000 | 6,000 | 2.80% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,906,000 | 1,932,000 | -26,000 | -1.35% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,395,000 | 1,421,000 | -26,000 | -1.83% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 381,000 | 381,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% |