預算機關
交通部
承辦單位
預算金額
930,059,000 元()
計畫內容
1.一般性之行政管理工作,包括:
(1)部務行政。
(2)施政方針、計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(3)交通法制、訴願事項。
(4)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(5)國會聯絡、媒體公關事務。
(6)推動與交通有關之宣導。
(7)交通動員準備業務。
(8)交通技術規範之研擬及審議。
(9)辦理採購稽核業務。
(10)人事、會計及政風等支援單位事務。
2.交通統計:
(1)辦理交通統計專案調查。
(2)辦理交通公務統計。
(3)彙編政策關鍵指標、編製統計電子刊物。
3.資訊管理:
(1)遵循資料中心建置標準及因應資安需求,提升資訊
軟硬體效能,汰換老舊資訊系統與設備及辦理資通
安全管理法規定之應辦事項。
(2)強化交通業務服務、資安監控防護等採購資訊安全
相關設備,維持資訊設備正常運作。
預期成果
1.直接或間接達成本部年度施政計畫之終極目標。
2.交通統計:
(1)辦理交通各業營運狀況調查,供施政績效考核參考
。
(2)充實交通統計資料庫及查詢網,並加強交通統計應
用分析,提供交通施政決策重要參據,提升統計支
援決策功能。
(3)蒐集彙編政策執行成效之量化關鍵性指標,以數據
管理施政結果。
(4)定期編製各項交通統計刊物,提供各界參考。
3.資訊管理:
(1)強化資安防禦能力,維持網路通訊順暢、電腦硬軟
體設備迅速及安全運作,提昇行政作業處理效率。
(2)提昇資訊系統功能,如優化全球資訊網等,強化資
料可用性及正確性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理一般經常性公務暨計畫考核等綜合規劃所需 工作維持經費: 1.業務費106,757千元: (1)教育訓練費3,161千元:派赴國外研修、薦 送在職進修補助、派員參加各項訓練及研 習等。 (2)水電費17,628千元:辦公大樓水、電費及 天然氣等。 (3)通訊費4,620千元:郵寄、一般通訊及數據 通訊費等。 (4)其他業務租金2,918千元:處理經常公務所 需使用影印機等設備租賃費等。 (5)稅捐及規費2,457千元:牌照稅、燃料費、 地價稅及房屋稅等。 (6)保險費354千元:公務車輛、大樓、辦公設 備及裝修設備保險等。 (7)兼職費368千元:訴願外聘委員兼職費等。 (8)約用人員酬金878千元:約聘僱1人所需待 遇、勞保及獎金等。 (9)按日按件計資酬金1,502千元:公共工程施 工查核、性別平等、法規等案件外聘委員 出席費、書面審查費等。 (10)國內組織會費40千元:參加國內各學術團 體等年費。 (11)物品3,020千元:消耗品、非消耗品及油 料等。 (12)一般事務費49,562千元: <1>辦理檔案分類整理、掃描暨文書處理、 公務車駕駛人力、本部經管國有土地房 舍及勞保補償金收回委請律師訴訟等經 費17,863千元。 <2>辦公大樓機電中央監控設備管理、環境 清潔及本部暨五城大樓保全等經費22,41 5千元。 <3>員工健康檢查及文康活動費等2,655千元 (含員工協助方案經費498千元)。 <4>交通動員、災害防救、公共安全、消防 檢查申報、國會聯絡、一般行政管理工 作之開會、印刷及交通施政宣導等經費6 ,629千元(含媒體政策及業務宣導費106 千元)。 (13)房屋建築養護費2,968千元:辦公房屋及 經管宿舍養護等。 (14)車輛及辦公器具養護費847千元:公務車 及辦公器具養護等。 (15)設施及機械設備養護費10,910千元: <1>辦公大樓機電、不斷電系統、中央監控 、本部暨五城大樓電梯、監視系統、高 低壓供電等養護費3,437千元。 <2>火警設施、火警圖形顯示控制設施偵煙 器件及老舊線路更換、地下室機電熱源 排散及通風裝置效能維護等養護費7,473 千元。 (16)國內旅費3,925千元:交通動員、災害防 救、重大工程督導、施工品質查核等所需 旅費。 (17)短程車資420千元。 (18)特別費1,179千元:依規定標準編列之正 副首長特別費。 2.設備及投資48,997千元: (1)機械設備費48,320千元: <1>汰換空調系統冰水主機、空調機房內之 冷冰水幫浦、電盤、電表及中央監控設 備等39,814千元。 <2>汰換不斷電系統暨電池組8,506千元。 (2)雜項設備費677千元:汰購一般公務用辦公 設備等經費。 3.獎補助費681千元:退休(職)人員三節慰問金 及早期退休人員生活困難照護金。 |
156,435,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 106,757,000 | 11,102,000 | 95,655,000 | 861.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,161,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 17,628,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 4,620,000 | 182,000 | 4,438,000 | 2,438.46% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,918,000 | 666,000 | 2,252,000 | 338.14% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,457,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 354,000 | |||||||
| 2030 | 兼職費 | 368,000 | |||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 878,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,502,000 | 30,000 | 1,472,000 | 4,906.67% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 40,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 3,020,000 | 187,000 | 2,833,000 | 1,514.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 49,562,000 | 10,005,000 | 39,557,000 | 395.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,968,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 847,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,910,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,925,000 | 32,000 | 3,893,000 | 12,165.63% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 420,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,997,000 | 100,000 | 48,897,000 | 48,897.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 48,320,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 677,000 | 100,000 | 577,000 | 577.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 681,000 | |||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 681,000 |