預算機關
農業部漁業署
承辦單位
預算金額
439,147,000 元（）
計畫內容
支應本署人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係行政單位辦理業務所需經費，其內 容如下： 1.業務費60,008千元。 (1)員工教育訓練費49千元。 (2)水電費10,522千元。 (3)辦公室電話、數據交換、網路通訊及文件 寄送郵資等費用2,940千元。 (4)財產管理系統等維護費用80千元。 (5)影印機租金、租賃辦公場所AED等費用761 千元。 (6)經管國有房地之房屋稅及地價稅等相關稅 金20,070千元，公務車輛燃料使用費59千 元、牌照稅104千元及申請公務相關謄本規 費等11千元，合共20,244千元。 (7)公務車輛保險費43千元，辦公廳舍保險費1 45千元，合共188千元。 (8)僱用約用人員4名，協助處理資料分析製作 報表、公文收發及登記等工作2,255千元。 (9)辦理滅火、通報、避難、全民國防教育及 政府採購法等各項講習訓練之講座鐘點費1 6千元。 (10)購置辦公用品、檔案保存用品、文具紙張 、報章雜誌、清潔衛生用品、電腦及周邊 設備等相關耗材及非耗材600千元，公務 車輛油料費480千元，合共1,080千元。 (11)文康活動費1,158千元，員工協助方案相 關經費30千元，辦理公文文書處理、檔案 管理及辦公廳舍保全、清潔、公共區域管 理及公務車駕駛等工作16,586千元，辦理 媒體政策及業務宣導相關經費225千元， 合共17,999千元。 (12)辦公廳舍、其他公用房舍及權管古蹟建物 整修維護等費用1,414千元。 (13)公務車輛養護費410千元，辦公器具養護 費301千元，合共711千元。 (14)辦公廳舍空調、發電機、電梯、消防及會 議室視訊等設備維護費1,021千元。 (15)國內旅費500千元。 (16)公務運送物料等費用5千元。 (17)短程洽公車資5千元。 (18)特別費218千元。 2.設備及投資1,150千元，係購置各項事務 設備 等。 3.獎補助費216千元，係退休退職人員 三節慰問 金。 |
61,374,000 | 56,748,000 | 4,626,000 | 8.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 60,008,000 | 55,382,000 | 4,626,000 | 8.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 49,000 | 60,000 | -11,000 | -18.33% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,522,000 | 6,970,000 | 3,552,000 | 50.96% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,940,000 | 4,500,000 | -1,560,000 | -34.67% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 761,000 | 1,050,000 | -289,000 | -27.52% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,244,000 | 22,286,000 | -2,042,000 | -9.16% | ||||
| 2027 | 保險費 | 188,000 | 100,000 | 88,000 | 88.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,255,000 | 2,155,000 | 100,000 | 4.64% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 6.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,080,000 | 1,169,000 | -89,000 | -7.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,999,000 | 13,105,000 | 4,894,000 | 37.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,414,000 | 1,328,000 | 86,000 | 6.48% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 711,000 | 745,000 | -34,000 | -4.56% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,021,000 | 1,021,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 50,000 | -45,000 | -90.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% |