預算機關
農業部漁業署漁業廣播電臺
承辦單位
預算金額
45,797,000 元（）
計畫內容
支應電臺人員維持所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理電臺工作所需之人員維持費， 其內容如下： 1.人事費45,797千元。 (1)職員35人之俸給、專業加給，計29,341千 元。 (2)約僱人員2人之薪給，計1,002千元。 (3)技工1人之餉給，計471千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金等，計6,730千元 。 (5)休假補助586千元。 (6)超時加班費及未休假加班費，計1,705千元 。 (7)職員退撫金、約僱人員離職儲金及技工退 休準備金，計3,270千元。 (8)員工公保、勞保、健保費等保險費補助， 計2,692千元。 |
45,797,000 | 45,521,000 | 276,000 | 0.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 45,797,000 | 45,521,000 | 276,000 | 0.61% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,341,000 | 28,603,000 | 738,000 | 2.58% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,002,000 | 972,000 | 30,000 | 3.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,000 | 458,000 | 13,000 | 2.84% | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,730,000 | 6,794,000 | -64,000 | -0.94% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 586,000 | 578,000 | 8,000 | 1.38% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,705,000 | 2,014,000 | -309,000 | -15.34% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,270,000 | 3,230,000 | 40,000 | 1.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,692,000 | 2,872,000 | -180,000 | -6.27% |