資料來源:115-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第49頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
148,091,000 元(
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕-欽差行臺修復     及再利用。   (7)辦理嘉義樹木園步道與解說系統設施修繕、埤子頭     植物園步道及苗圃溫室周邊設施修繕、田代園區主     題工程、福山植物園自然中心及展示場域展覽內容     與設施更新。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依據臺灣地區氣候與地形特性,將全國     劃分為北、中、南、東四大區域,並進一步區分為     濱海、市區、郊區與山區等不同場域,分別據喬木     與灌木特性進行適地適種的推薦。原則上,樹種選     擇以原生鄉土樹種為優先,並依使用場域(公園、校     園、行道樹)區分不同需求。   (2)植栽諮詢:涵蓋植樹作業各階段之專業建議,包括     :植穴尺寸與深度設計、客土選擇與填充方式、土     團大小與固定支架運用,以及適當栽植季節之建議     。同時配合「購樹媒合平台」推廣使用,提升苗木     取得效率與品質。   (3)維護管理諮詢:提供完整之樹木後續維護建議與教育     訓練,包括修枝技術教學、除草注意事項、病蟲害     防治原則、樹木健康檢查與診斷等,協助地方單位     建立科學化與永續性的植栽管理制度。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理及遊客服務建物修繕:欽差行臺修     復及再利用,含0403花蓮地震緊急搶修,成為臺北     植物園展示與解說教育場所並對外開放使用。   (5)重新整修嘉義樹木園步道與解說系統及埤子頭植物     園步道及苗圃溫室周邊設施,成為植物園保種、展     示與解說教育場所。   (6)田代園區主題工程,於恆春研究中心港口試驗站,     以日治時植物學家田代安定先生為主題建立田代安     定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育場域,     平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業環境,     並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經濟發展     之模式。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)為各類場域(如公園、校園、行道樹等)提供精確     的種植建議,避免引入不適應環境之樹種,確保綠     地景觀與生態機能的穩定。   (2)透過系統性教育訓練與維護技術指導,提升實作人     員之專業素養,推動友善與生態共融的植栽維護文     化。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,其內容如下:
1.業務費655千元。 
 (1)水電費120千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用40千元。
 (3)電腦及資訊作業系統維護費等10千元。
 (4)租用影印機及各項活動場地租金等10千元
   。
 (5)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保險
   等30千元。
 (6)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用230
   千元。
 (7)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車
   輛油料等55千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用10千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用50千元。
 (10)各項機械設備之保養維修費用50千元。
 (11)國內差旅費50千元。
655,000
2000 業務費 655,000 3,978,000 -3,323,000 -83.53%
2006 水電費 120,000 4,000 116,000 2,900.00%
2009 通訊費 40,000 15,000 25,000 166.67%
2018 資訊服務費 10,000 5,000 5,000 100.00%
2021 其他業務租金 10,000
2027 保險費 30,000
2033 約用人員酬金 230,000 1,435,000 -1,205,000 -83.97%
2051 物品 55,000 562,000 -507,000 -90.21%
2054 一般事務費 10,000 1,330,000 -1,320,000 -99.25%
2063 房屋建築養護費 50,000 1,000 49,000 4,900.00%
2069 設施及機械設備養護費 50,000 75,000 -25,000 -33.33%
2072 國內旅費 50,000 415,000 -365,000 -87.95%