預算機關
國立臺東生活美學館
承辦單位
預算金額
54,773,000 元（）
計畫內容
1.辦理花東生活美學藝術展演、原創生活藝術、文學人才
培育及音樂深耕等業務之推廣。
2.其他配合文化部政策推動及在地文化發展之事務。
預期成果
1.培育藝術、文學人才及促進藝術文化發展與交流。
2.發揚在地特色生活文化，積累原創藝術人才庫，建構花
東地區生活美學推動平台。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費13,846千元，其內容如下： 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研討 會，計列50千元。 2.水費20千元，電費1,041千元，計列1,061千元 。 3.郵資45千元、電話費95千元，數據通訊費315 千元，計列455千元。 4.館內行政資訊系統維護費，計列585千元。 5.公務車輛牌照稅及燃料費，計列15千元。 6.車輛保險費3千元、館舍產物及辦公設備之火 險及公共意外責任險37千元，計列40千元。 7.辦理標案審查出席費、員工講習鐘點費（含員 工協助方案20千元、性別主流化課程6千元） ，計列50千元。 8.辦公室物品及油料費，計列206千元。 9.文康活動費按職員17人、工友1人及約用人員7 人，每人每年3千元，計列75千元。 10.印刷、業務聯繫、接待及協調等費用，計列1 52千元。 11.辦理各項行政及業務事務之約用人員7人酬金 ，計列3,980千元。 12.外包館舍保全及清潔勞務承攬5人，計列3,36 0千元。 13.辦公房舍維護整修費用，計列219千元。 14.車輛養護費及辦公器具保養費，計列42千元 。 15.公務用儀器及設備養護費，計列150千元。 16.因業務需要之國內出差旅費及聘請講師於臺 澎金馬等地區所需之差旅費，計列300千元。 17.首長特別費，計列136千元。 18.資訊硬體設備汰換176千元、雜項設備汰換2, 294千元，計列2,470千元（資本門）。 19.依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第 四十條退休職員調降退休所得節省經費挹注 退撫基金，計列488千元。 20.依照行政院105年9月8日院授人給揆字第1050 053161號函規定辦理，退休人員三節慰問金 每人每年6千元，計列12千元。 |
13,846,000 | 11,607,000 | 2,239,000 | 19.29% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,876,000 | 10,656,000 | 220,000 | 2.06% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,061,000 | 1,061,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 455,000 | 460,000 | -5,000 | -1.09% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 585,000 | 519,000 | 66,000 | 12.72% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,980,000 | 3,850,000 | 130,000 | 3.38% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | 13.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 206,000 | 132,000 | 74,000 | 56.06% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,587,000 | 3,396,000 | 191,000 | 5.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 219,000 | 511,000 | -292,000 | -57.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 20.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,470,000 | 500,000 | 1,970,000 | 394.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 176,000 | 188,000 | -12,000 | -6.38% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,294,000 | 312,000 | 1,982,000 | 635.26% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 500,000 | 451,000 | 49,000 | 10.86% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 488,000 | 439,000 | 49,000 | 11.16% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |