預算機關
國家圖書館
承辦單位
預算金額
979,289,000 元（）
計畫內容
1.辦理本館館舍各項建築設施、空調機電設施、環境設施
及支援館務運作等之一般行政管理工作。
2.國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心所需經費。
預期成果
1.維護館舍機能，強化行政管理，促進業務推行，提升服
務品質。
2.建造符合國際潮流之現代化館舍，提供優質的閱覽環境
及完善的典藏環境，以提升全國圖書館服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心業務 | 本項係南部分館暨國家聯合典藏中心所需經費， 計744,438千元，說明如下： 1.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 ，奉行政院114年1月20日院臺教字第11310345 15號函核定修正，總經費5,715,205千元，係 由教育部及本館分年辦理，其中本館負擔5,61 1,455千元，執行期間為106至115年，107至11 4年度已編列4,964,255千元，本年度續編最後 1年經費647,200千元（含資本門646,796千元 ），其內容如下： (1)執行計畫所需各項審查會及諮詢會等會議 之出席費、講座鐘點費及稿費等，計列80 千元（按日按件計資酬金）。 (2)辦理南部分館暨國家聯合典藏中心之典藏 內容（圖書資料、文物）搬運移倉費用、 創新服務規劃和建置，以及其他行政作業 費等，計列224千元（一般事務費）。 (3)國內旅費100千元。 (4)技術服務費92,000千元、工程建造費255,5 76千元及工程管理費4,750千元，計列352, 326千元（資本門）（房屋建築及設備費） 。 (5)硬體設備費14,000千元及軟體購置費6,000 千元，計列20,000千元（資本門）（資訊 軟硬體設備費）。 (6)公共藝術設置費17,000千元、倉儲系統設 備費168,000千元、倉儲系統設備周邊附屬 設施及圖書入庫相關費用30,000千元、傢 俱設備費13,470千元、圖書博物館設施設 備費6,000千元、特藏文獻修復相關實驗室 、冷凍除蟲設備及特藏文獻庫設施設備等 相關費用18,000千元、圖書館智慧服務及 管理相關系統設施設備費22,000千元，計 列274,470千元（資本門）（雜項設備費） 。 2.南部分館暨國家聯合典藏中心業務經費97,238 千元，其內容如下： (1)辦理員工教育訓練，計列500千元。 (2)水電費，計列15,645千元。 (3)數據通訊、郵資、電話及傳真等通訊費， 計列2,220千元。 (4)軟體租賃及軟體授權等資訊服務費，計列6 ,111千元。 (5)租賃影印機、數位電子交換機及自動體外 心臟除顫器、臨時辦公空間等其他業務租 金，計列1,135千元。 (6)稅捐及規費計列2千元。 (7)公共意外責任險、志工意外事故及展覽活 動保險等保險費計列428千元。 (8)約用人員10名，計列4,924千元（約用人員 酬金）。 (9)舉辦各類活動所需出席費、講座鐘點費及 審查費等，計列641千元。 (10)油料、辦公用品、文具紙張及報章雜誌等 物品，計列3,404千元。 (11)公共區域維護管理、進用保全、清潔、檔 案掃描等委外人力及舉辦各類活動(含媒 體政策及業務宣導費150千元)，以及各項 雜支等經費48,254千元（一般事務費）。 (12)辦公房舍養護費，計列249千元。 (13)車輛及辦公器具養護費，計列88千元。 (14)機電、消防、空調設備、電梯、圖書館安 全門禁及中央監控系統等設備維修及保養 ，計列7,345千元。 (15)國內旅費，計列534千元。 (16)物品運費，計列300千元。 (17)短程車資，計列40千元。 (18)購置分齡分眾及特色主題等中外文圖書、 視聽資料、電子資源、中外文期刊等計列 5,418千元（資本門）。 |
744,438,000 | 1,760,000,000 | -1,015,562,000 | -57.70% | |||
| 2000 | 業務費 | 92,224,000 | 14,045,000 | 78,179,000 | 556.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 500,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 15,645,000 | 780,000 | 14,865,000 | 1,905.77% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,220,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,111,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,135,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 428,000 | |||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,924,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 721,000 | 150,000 | 571,000 | 380.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,404,000 | 2,000,000 | 1,404,000 | 70.20% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 48,478,000 | 8,745,000 | 39,733,000 | 454.35% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 249,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,345,000 | 220,000 | 7,125,000 | 3,238.64% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 634,000 | 150,000 | 484,000 | 322.67% | ||||
| 2081 | 運費 | 300,000 | 2,000,000 | -1,700,000 | -85.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 652,214,000 | 1,745,955,000 | -1,093,741,000 | -62.64% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 352,326,000 | 871,303,000 | -518,977,000 | -59.56% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,000,000 | 94,652,000 | -74,652,000 | -78.87% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 279,888,000 | 780,000,000 | -500,112,000 | -64.12% |