預算機關
國家圖書館
承辦單位
預算金額
979,289,000 元（）
計畫內容
1.辦理本館館舍各項建築設施、空調機電設施、環境設施
及支援館務運作等之一般行政管理工作。
2.國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心所需經費。
預期成果
1.維護館舍機能，強化行政管理，促進業務推行，提升服
務品質。
2.建造符合國際潮流之現代化館舍，提供優質的閱覽環境
及完善的典藏環境，以提升全國圖書館服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費50,657千元，係辦理館舍維護管理 、環境維護、空調機電設施、安全警衛暨其他行 政工作，編列各項費用如下： 1.教育訓練費：參加及辦理各項專業訓練演習等 教育訓練費用20千元。 2.水電費：18,757千元。 3.通訊費：郵資、電話費等1,370千元。 4.其他業務租金731千元，包括：自動體外心臟 除顫器21千元、數位電子交換機235千元、影 印機租賃475千元。 5.稅捐及規費：其他規費3千元。 6.保險費：辦理建築物火險及附加險、公務車輛 保險等293千元。 7.約用人員酬金：進用3名約用人員經費，編列1 ,633千元。 8.按日按件計資酬金300千元： (1)法律顧問費、審查費、出席費、稿費、講 座鐘點費、演講費等270千元。 (2)辦理員工協助方案所需經費30千元。 9.物品：公務機車油料、辦公文具紙張、清潔用 品、耗材、安全防護用配備等經費1,569千元 。 10.一般事務費12,960千元，包括： (1)本館僱用員工編列文康活動費474千元。 (2)多媒體創意實驗中心及首長宿舍管理費950 千元。 (3)全館環境清潔、佈置及消毒5,470千元。 (4)戶外庭園及室內盆栽養護468千元。 (5)停車場管理787千元。 (6)工作績效與服務品質考評費用49千元。 (7)製作館藏文創推廣品進行販售及推廣用90 千元。 (8)依規定對於表現優秀公務員個人或團體予 以獎勵45千元。 (9)辦理警衛勤務保全、公務車輛駕駛及文書 檔管等業務委外經費4,350千元。 (10)電子保全90千元。 (11)水質檢測59千元。 (12)其他辦理行政管理需求與公務需求等雜支 128千元。 11.房屋建築養護費：現有館舍房屋、多媒體創 意實驗中心及首長宿舍等所需修繕費1,677千 元。 12.車輛及辦公器具養護費41千元，包括： (1)車輛養護費11千元，包括首長專用車1輛9 千元及公務用機車1輛2千元。 (2)辦公器具養護費30千元。 13.設施及機械設備養護費9,119千元，包括： (1)空調設施維護3,943千元。 (2)機電設施維護及材料3,380千元。 (3)電梯（7部）維護：685千元。 (4)中央監控、監視及圖書館安全等系統維護8 28千元。 (5)消防及安全設施檢修169千元。 (6)視聽會議系統維護114千元。 14.國內旅費：因公出差旅費50千元。 15.運費：廢棄物搬運及辦理空間調整傢俱搬運 等10千元。 16.短程車資：員工公出短程車資10千元。 17.特別費：依規定標準編列218千元。 18.雜項設備：更新安全監控與監視系統設備、 空調與機電設備及充實館內設施設備等各項 維持業務正常運作所需之設備費1,800千元。 19.退休（職）人員及遺族三節慰問金96千元。 |
50,657,000 | 49,660,000 | 997,000 | 2.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 48,761,000 | 47,782,000 | 979,000 | 2.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 18,757,000 | 17,564,000 | 1,193,000 | 6.79% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,370,000 | 1,170,000 | 200,000 | 17.09% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 731,000 | 731,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 293,000 | 293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,633,000 | 2,050,000 | -417,000 | -20.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,569,000 | 1,180,000 | 389,000 | 32.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,960,000 | 12,989,000 | -29,000 | -0.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,677,000 | 740,000 | 937,000 | 126.62% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 41,000 | 44,000 | -3,000 | -6.82% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,119,000 | 10,340,000 | -1,221,000 | -11.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 120,000 | -70,000 | -58.33% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% |