預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
492,487,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 跨域客家．躍進國際-博物館升級計畫 | 辦理「跨域客家‧躍進國際-博物館升級計畫」 ，計畫期程115-120年，總經費1,500,000千元， 本年度編列375,310千元，計列業務費293,596千 元，設備及投資81,714千元，其內容如下： 1.著重於全球客家文化資料調查與蒐整，完備客 家文化研究系譜，計列業務費29,271千元，設 備及投資4,009千元，共計33,280千元，包括: (1)資訊服務費500千元。 (2)按日按件計資酬金2,000千元。 (3)國際組織會費20千元。 (4)國內組織會費20千元。 (5)一般事務費25,681千元。(含媒體政策及業 務宣導經費300千元) (6)國內旅費800千元。 (7)短程車資250千元。 (8)雜項設備費4,009千元。 2.推動客家文化蒐藏維護，豐厚典藏資源成果加 值與應用，計列業務費43,582千元，設備及投 資3,715千元，共計47,297千元，包括: (1)通訊費500千元。 (2)其他業務租金1,000千元。 (3)按日按件計資酬金4,400千元。 (4)物品2,000千元。 (5)一般事務費34,682千元。(含媒體政策及業 務宣導經費300千元) (6)國內旅費450千元。 (7)運費250千元。 (8)短程車資300千元。 (9)機械設備費1,000千元。 (10)資訊軟硬體設備費1,000千元。 (11)雜項設備費1,715千元。 3.策劃多元展演活動，展現客家文化豐富內涵， 計列業務費46,967千元，設備及投資1,831千 元，共計48,798千元，包括: (1)通訊費100千元。 (2)權利使用費200千元。 (3)資訊服務費5,000千元。 (4)其他業務租金1,000千元。 (5)保險費200千元。 (6)按日按件計資酬金4,500千元。 (7)物品2,000千元。 (8)一般事務費30,717千元。(含媒體政策及業 務宣導經費800千元) (9)設施及機械設備養護費2,000千元。 (10)國內旅費450千元。 (11)運費500千元。 (12)短程車資300千元。 (13)公共建設及設施費1,831千元。 4.強化服務推廣及加值文化教育，深植客家人文 品牌，計列業務費173,596千元，設備及投資7 2,159千元，共計245,755千元，包括: (1)教育訓練費100千元。 (2)水電費1,200千元。 (3)通訊費600千元。 (4)權利使用費300千元。 (5)資訊服務費6,240千元，其中資通安全經費 如下: <1>維護資通安全防禦基礎所需，包括CDN、 端點防護、防毒軟體及資安工具軟體授 權維護計2,000千元。 <2>辦理資安法規定2年一次資安健診、資安 檢測及社交工程演練等事項計1,300千元 。 (6)其他業務租金1,450千元。 (7)稅捐及規費100千元。 (8)保險費650千元。 (9)按日按件計資酬金250千元。 (10)物品2,000千元。 (11)一般事務費155,445千元。(含媒體政策及 業務宣導經費1,100千元) (12)房屋建築養護費761千元。 (13)設施及機械設備養護費2,000千元。 (14)國內旅費1,350千元。 (15)運費1,000千元。 (16)短程車資150千元。 (17)公共建設及設施費8,000千元。其中工程 管理費係以工程結算總價扣除營業稅、保 險費及規劃設計監造酬金等計70,000千元 ，計提列900千元(5,000千元x3%+20,000 千元x1.5%+45,000千元x1%)。 (18)機械設備費11,500千元。 (19)資訊軟硬體設備費4,500千元。 (20)雜項設備費48,159千元。 5.印尼客家及考察印尼客家博物館計畫，計列業 務費180千元。（國外旅費） |
375,310,000 | 357,986,000 | 17,324,000 | 4.84% | |||
| 2000 | 業務費 | 293,596,000 | 282,676,000 | 10,920,000 | 3.86% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 150.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | 9.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,740,000 | 11,700,000 | 40,000 | 0.34% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,450,000 | 3,000,000 | 450,000 | 15.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 850,000 | 620,000 | 230,000 | 37.10% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 11,150,000 | 11,000,000 | 150,000 | 1.36% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,000,000 | 6,040,000 | -40,000 | -0.66% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 246,525,000 | 238,459,000 | 8,066,000 | 3.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 761,000 | 737,000 | 24,000 | 3.26% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,050,000 | 2,400,000 | 650,000 | 27.08% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 180,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 1,750,000 | 1,600,000 | 150,000 | 9.38% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | 33.33% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 81,714,000 | 75,310,000 | 6,404,000 | 8.50% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,831,000 | 30,000,000 | -20,169,000 | -67.23% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 12,500,000 | 1,000,000 | 11,500,000 | 1,150.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,500,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | 37.50% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 53,883,000 | 40,310,000 | 13,573,000 | 33.67% |