預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
492,487,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費40,148千元，設 備費1,137千元，獎補助費6千元，共計41,291千 元，其內容如下： 1.員工進修、在職訓練15千元。(教育訓練費) 2.辦公室水電費19,547千元。(水電費) 3.業務聯繫所需電話費（含網路）及快遞運費等 郵資共2,716千元。(通訊費2,606千元、資訊 服務費60千元、運費50千元) 4.辦公用地土地租金14,669千元。(土地租金) 5.房屋及辦公設施、財物、差勤管理系統、行政 資訊管理系統及電腦保養等公務所需維護費用 1,876千元。 (資訊服務費1,500千元、物品50 千元、房屋建築養護費176千元、車輛及辦公 器具養護費50千元、設施及機械設備養護費10 0千元) 6.辦公廳舍稅捐及建築物公共安全檢查申報等30 0千元。 (稅捐及規費) 7.辦公場所與設備火災保險等156千元。 (保險 費) 8.召開性別平等專案小組會議8千元。(按日按件 計資酬金) 9.員工文康活動費195千元。(一般事務費) 10.員工協助方案12千元。(按日按件計資酬金6 千元、一般事務費6千元) 11.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等2 75千元。(稅捐及規費31千元、保險費94千元 、物品79千元、車輛及辦公器具養護費71千 元) 12.接洽公務之差旅費及短程車資200千元。(國 內旅費150千元、短程車資50千元) 13.首長特別費179千元。(特別費) 14.購置及汰換辦公設備及雜項設備等937千元。 (機械設備費100千元、資訊軟硬體設備費300 千元、雜項設備費537千元) 15.購置及汰換資訊軟硬體200千元。(資訊軟硬 體設備費) 16.退休人員三節慰問金6千元。(獎勵及慰問) |
41,291,000 | 38,095,000 | 3,196,000 | 8.39% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,148,000 | 38,089,000 | 2,059,000 | 5.41% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 19,547,000 | 17,647,000 | 1,900,000 | 10.77% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,606,000 | 2,386,000 | 220,000 | 9.22% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 14,669,000 | 14,669,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,560,000 | 1,600,000 | -40,000 | -2.50% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 331,000 | 334,000 | -3,000 | -0.90% | ||||
| 2027 | 保險費 | 250,000 | 239,000 | 11,000 | 4.60% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 14,000 | 16,000 | -2,000 | -12.50% | ||||
| 2051 | 物品 | 129,000 | 142,000 | -13,000 | -9.15% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 201,000 | 199,000 | 2,000 | 1.01% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 176,000 | 200,000 | -24,000 | -12.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 121,000 | 113,000 | 8,000 | 7.08% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,137,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 500,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 537,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |