預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
453,907,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費72,346千元，其內容如下： 1.現職員工參加進修及訓練補助等365千元，包 括： (1)現職員工參加進修學分費240千元。 (2)因業務需要之相關訓練補助費125千元。 2.辦公大樓水電費等8,115千元，包括： (1)辦公廳舍水費400千元。 (2)電費及其他動力費7,715千元。 3.寄發公文郵件郵費及公務使用電話數據交換等 通訊費6,255千元，包括： (1)租用網路骨幹月租費2,632千元（含電信局 通訊數據機及電訊線路費用）。 (2)公文郵件郵費及電話費、傳真、公務使用 電話數據交換等費用3,623千元。 4.資訊服務費計需31,917千元，包含現有系統及 設備維護、改版及擴充等需求，包括： (1)基礎資訊設備維護（含UPS、伺服器及網路 設備等）（含資通安全經費1,000千元）。 (2)資訊系統維護（含全球資訊網、公文系統 及行政資訊系統等）。 (3)資通系統向上集中－資訊（含集中機房伺 服器及儲存設備等）（含資通安全經費3,4 00千元）。 (4)資通系統向上集中－資安（含集中機房系 統檢測及資安驗證等）（含資通安全經費7 ,287千元）。 5.稅捐及規費295千元，包括： (1)公務車牌照稅等稅捐174千元。 (2)土地規費等121千元。 6.保險費301千元，包括： (1)公務車輛保險費111千元，內含： <1>強制險、第三人責任險及乘客險22千元 。 <2>另依需要核實編列車體損失險、竊盜險 等保險費89千元。 (2)辦公大樓等保險190千元。 7.委請專家（業）人員等相關服務費用、辦理高 級中等以下學校教育業務所需聘任專家學者及 工程查核、採購稽核、訪視等出席費、顧問費 、審稿費及評鑑費等經費1,340千元。 8.委託辦理公文處理與管考業務講習及網頁英譯 等費用239千元。 9.物品4,242千元，包括： (1)辦公機具汰換零組件、文具用品及紙張、 碳粉等消耗性事務用品2,644千元。 (2)非消耗性物品購置費1,342千元。 (3)公務車油料256千元。 10.一般事務費13,275千元，包括： (1)辦公大樓及職務宿舍等保全9,591千元。 (2)辦公大樓及宿舍區域環境清潔及勞務等工 作1,585千元。 (3)公務人員健康檢查費用720千元。 (4)員工文康、慶生活動經費879千元。 (5)員工協助方案（EAP）等相關業務500千元 。 11.辦公房舍、檔案庫房及職務宿舍建物老舊， 需加強辦公廳舍安全設施與修繕及檔案庫房 防火、保全等安全設施1,900千元。 12.公務汽車及辦公器具等養護費444千元。 13.辦公廳舍電梯及機電設施維護費3,110千元。 14.獎勵及慰問330千元，包括： (1)退休職員三節慰問金30千元。 (2)退休技工友三節慰問金300千元。 15.依規定標準編列首長因公所需特別費用218千 元。 |
72,346,000 | 72,217,000 | 129,000 | 0.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 72,016,000 | 71,887,000 | 129,000 | 0.18% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,115,000 | 8,115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,255,000 | 11,586,000 | -5,331,000 | -46.01% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 24,531,000 | 26,938,000 | -2,407,000 | -8.94% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,386,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 295,000 | 295,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 239,000 | 239,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,242,000 | 4,261,000 | -19,000 | -0.45% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,275,000 | 12,775,000 | 500,000 | 3.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% |