預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
453,907,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費312,573千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費196,416千元。 2.約聘僱人員人事費4,503千元。 3.編制內技工及工友人事費3,530千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等44,623千元。 5.其他給與3,745千元。 6.員工加班費17,661千元。 7.技工工友退職給付等800千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、技 工及工友退休準備金、工友退職與轉任職員之 工友年資退職及撫卹等21,600千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助19,695 千元。 |
312,573,000 | 289,602,000 | 22,971,000 | 7.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 312,573,000 | 289,602,000 | 22,971,000 | 7.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 196,416,000 | 183,029,000 | 13,387,000 | 7.31% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,503,000 | 4,250,000 | 253,000 | 5.95% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,530,000 | 3,530,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 44,623,000 | 41,468,000 | 3,155,000 | 7.61% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,745,000 | 3,521,000 | 224,000 | 6.36% | ||||
| 1040 | 加班費 | 17,661,000 | 16,401,000 | 1,260,000 | 7.68% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 800,000 | 380,000 | 420,000 | 110.53% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,600,000 | 19,298,000 | 2,302,000 | 11.93% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,695,000 | 17,725,000 | 1,970,000 | 11.11% |