預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,620,528,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費165,546千元，其內容如下： 1.水電費13,493千元：本部辦公廳舍水費282千 元，電費13,211千元（含本部、忠孝大樓、徐 州路大樓、中央聯合辦公大樓南棟及中和庫房 等）。 2.通訊費10,600千元。 3.本部租用複印機（影印、傳真及掃描功能）等 其他業務租金9,072千元。 4.稅捐及規費340千元，包括： (1)本部自有車輛（含機車）13輛所需之燃料 使用費121千元及牌照稅158千元。 (2)本部經管各辦公大樓房屋稅、地價稅及使 用執照61千元。 5.保險費708千元，包括： (1)法定責任保險54千元，本部自有車輛（含 機車）13輛所需之強制險、第三人責任險 及乘客險等法定責任保險。 (2)對財產保險654千元，本部自有車輛12輛所 需之甲、乙式車體險、竊盜險等保險費520 千元，及本部辦公廳舍之火災保險、地震 險及公共意外責任險等保險費134千元（含 本部、忠孝大樓、徐州路大樓、中央聯合 辦公大樓南棟及科技大樓等）。 6.辦理事務財管業務（含總務事務、各類所得稅 扣繳業務、財產管理）、土地管理、文書管理 、檔案管理、會計帳務及處理與主管相關行政 業務等所需人力經費9,971千元。 7.按日按件計資酬金2,051千元，係辦理總務相 關工作所需仰賴事務勞力以按日按件處理之經 費，包括： (1)依採購稽核作業要點及工程品質查核作業 要點，辦理採購、工程查核及教育訓練等 經費950千元。 (2)公共建設計畫委員之審查費、出席費及交 通費660千元。 (3)依檔案管理考評要點辦理檔案管理考評及 輔導所屬參獎之外聘委員考評訪視費、審 查費及差旅費等441千元。 8.物品7,097千元，包括： (1)文具用品及紙張等消耗品購置費4,252千元 。 (2)非消耗性物品購置費2,336千元。 (3)油料費509千元：中型柴油車2輛，每輛月 耗柴油190公升，年需116千元；小汽車4輛 ，每輛月耗95高級汽油139公升，年需188 千元；油電混合小汽車3輛，每輛月耗95高 級汽油95公升，年需96千元；機車1輛，每 輛月耗95高級汽油26公升，年需9千元；貨 車1輛，每輛月耗92高級汽油139公升，年 需45千元；小客貨兩用車1輛，每輛月耗95 高級汽油139公升，年需47千元，另預計11 5年10月增購油電混合車1輛，每輛月耗95 高級汽油95公升，3個月計需8千元，合共5 09千元。 9.一般事務費96,377千元，包括： (1)按本部員額編列事務費及按本部僱用之員 工人數編列文康活動費等2,658千元。 (2)分擔中央聯合辦公大樓管理委員會所需經 費8,034千元。 (3)分擔科技大樓管理委員會所需經費11,040 千元。 (4)環境布置費720千元。 (5)檔案鑑定審選、公職人員財產申報及會計 資料登錄、報稅處理、事務財管、總務出 納、部次長室、參事督學室等所需人力經 費7,139千元。 (6)總機話務、公務車駕駛所需人力經費9,864 千元。 (7)警衛勤務所需人力經費6,975千元。 (8)辦理公文傳遞及資料登錄所需人力經費7,5 25千元。 (9)本部總收發文等作業所需經費10,769千元 。 (10)本部環境清潔等所需人力經費9,790千元 （含本部、忠孝大樓、徐州路大樓、中央 聯合辦公大樓南棟及科技大樓等）。 (11)本部檔案點收、立案、編目、掃描、整卷 、上架、清理（查）、移交（轉）、銷毀 、檔案庫房安全管理與設施維護及檔案調 還卷作業等所需人力經費18,157千元。 (12)本部檔案清理、鑑定及國家檔案審選等作 業所需經費380千元。 (13)徐州及中和檔案庫房消毒、天然災害之復 原及清運、檔案卷夾清潔經費234千元。 (14)駐警人員服裝與執勤人員夜點費及協勤單 位慰問金658千元。 (15)駐警安全維護設備更新經費134千元。 (16)國有公用財產管理系統維護及所需人力經 費2,300千元。 10.房屋建築養護費2,534千元，包括： (1)本部辦公房舍面積19,721.28平方公尺：本 部聯合辦公大樓面積4,577.34平方公尺、 本部忠孝大樓面積2,377.11平方公尺、本 部徐州路大樓面積2,133.89平方公尺、無 償借用之本部建物面積7,873.2平方公尺、 科技大樓辦公房舍面積2,759.74平方公尺 ，上開辦公房屋均為鋼筋構造，年需1,680 千元。 (2)本部自有中和檔案庫面積7,425平方公尺、 首長宿舍、承德宿舍、合作社等面積1,036 .59平方公尺，為鋼筋構造，年需854千元 。 11.車輛及辦公器具養護費948千元，包括： (1)車輛養護費463千元，其中： <1>汽車未滿2年3輛，每輛每年9千元，計27 千元。 <2>汽車滿2年未滿4年1輛，每輛每年26千元 ，計26千元。 <3>汽車滿6年以上者8輛，每輛每年51千元 ，計408千元。 <4>公務用機車1輛，每輛每年2千元，計2千 元。 (2)辦公器具養護費485千元：按預算員額每人 每年1,048元。 12.設施及機械設備養護費9,183千元，包括： (1)本部辦公廳舍（含徐州路大樓）高壓、發 電機、空調、電梯、給排水及機電設備維 護費6,963千元。 (2)本部徐州、中和檔案庫房空調、消防設備 保養維護費、庫房耐震補強先期規劃設計2 ,220千元。 13.國內旅費1,843千元。 14.運費150千元，係公物搬運費。 15.特別費1,179千元，係依規定標準編列之正、 副首長特別費。 |
165,546,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 165,546,000 | 88,138,000 | 77,408,000 | 87.83% | ||||
| 2006 | 水電費 | 13,493,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 10,600,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,072,000 | 220,000 | 8,852,000 | 4,023.64% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 340,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 708,000 | |||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,971,000 | 34,702,000 | -24,731,000 | -71.27% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,051,000 | 5,730,000 | -3,679,000 | -64.21% | ||||
| 2051 | 物品 | 7,097,000 | 420,000 | 6,677,000 | 1,589.76% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 96,377,000 | 18,761,000 | 77,616,000 | 413.71% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,534,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 948,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,183,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,843,000 | 3,461,000 | -1,618,000 | -46.75% | ||||
| 2081 | 運費 | 150,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 |