預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,620,528,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費811,307千元，其內容如下： 1.本部人員待遇及獎金，計600,288千元，包括 職員494人（本部474人及駐外20人）、技工2 人、駕駛2人、工友7人、駐警8人、聘用人員3 0人及約僱人員19人，編列人事費491,469千元 ，年終工作獎金、考績獎金及本部優秀員工獎 勵金108,819千元。 2.其他給與及加班費76,277千元，包括其他給與 9,688千元，員工超時工作加班費40,613千元 ，不休假加班費25,976千元。 3.駐警退休退職給付費等7,224千元。 4.員工（含駐外人員）退休離職儲金62,163千元 ，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分324千元。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分50,871千 元。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分232千元 。 (4)勞工退休準備金10,736千元。 5.員工（含駐外人員）保險費65,355千元，包括 ： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員部 分42,956千元，勞工部分4,536千元，合共 47,492千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分13,651 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分4,212千元。 |
811,307,000 | 775,442,000 | 35,865,000 | 4.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 811,307,000 | 775,442,000 | 35,865,000 | 4.63% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,409,000 | 7,194,000 | 215,000 | 2.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 437,669,000 | 421,463,000 | 16,206,000 | 3.85% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 43,259,000 | 44,236,000 | -977,000 | -2.21% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,132,000 | 5,263,000 | -2,131,000 | -40.49% | ||||
| 1030 | 獎金 | 108,819,000 | 107,393,000 | 1,426,000 | 1.33% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,688,000 | 9,640,000 | 48,000 | 0.50% | ||||
| 1040 | 加班費 | 66,589,000 | 61,620,000 | 4,969,000 | 8.06% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 7,224,000 | 8,840,000 | -1,616,000 | -18.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 62,163,000 | 59,751,000 | 2,412,000 | 4.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 65,355,000 | 50,042,000 | 15,313,000 | 30.60% |