預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
322,462,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費40,571千元、設備及投資24,5 48千元、獎補助費240千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需185千 元。(教育訓練費) 2.本局及分支機構辦公大樓水電費12,721千元。 (水電費) 3.分支機構辦公室及影印機等租金計需2,265千 元。(其他業務租金) 4.公務車輛牌照稅及燃料費等計需60千元。(稅 捐及規費) 5.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費計 需233千元。(保險費) 6.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張及辦公用 品等計需928千元。(物品) 7.臺灣桃園國際機場辦事處第三航廈櫃檯裝修及 家具等計需1,533千元。(物品602千元、房屋 建築養護費733千元、雜項設備費198千元) 8.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需印 刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文康活 動、領務大廳櫃檯員工制服、工友及駕駛勞務 委外等經費計需21,101千元，辦理員工協助方 案74千元，合計21,175千元。(一般事務費) 9.本局辦公室等整修維護費計需716千元。(房屋 建築養護費) 10.車輛及辦公器具養護費449千元。(車輛及辦 公器具養護費) 11.本局辦公大樓監視系統及冷氣機等維護費計 需286千元。(設施及機械設備養護費) 12.首長特別費計需218千元。(特別費) 13.購置伺服器作業系統及加密模組授權等經費 計需8,620千元。(資訊軟硬體設備費)(本項 為資通安全經費) 14.汰換本局與分支機構資訊設備及薪資管理系 統改版等經費計需11,749千元。(資訊軟硬體 設備費) 15.汰購冰水主機、冷卻水塔及各項辦公所需雜 項設備計需3,981千元。(雜項設備費) 16.退休退職人員三節慰問金計需240千元。(獎 勵及慰問) |
65,359,000 | 51,907,000 | 13,452,000 | 25.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 40,571,000 | 40,057,000 | 514,000 | 1.28% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 12,721,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,265,000 | 2,324,000 | -59,000 | -2.54% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 233,000 | 206,000 | 27,000 | 13.11% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,530,000 | 1,141,000 | 389,000 | 34.09% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,175,000 | 33,473,000 | -12,298,000 | -36.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,449,000 | 316,000 | 1,133,000 | 358.54% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 449,000 | 450,000 | -1,000 | -0.22% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 286,000 | 1,684,000 | -1,398,000 | -83.02% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,548,000 | 11,614,000 | 12,934,000 | 111.37% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,369,000 | 10,047,000 | 10,322,000 | 102.74% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,179,000 | 1,567,000 | 2,612,000 | 166.69% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 240,000 | 236,000 | 4,000 | 1.69% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 240,000 | 236,000 | 4,000 | 1.69% |