預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
322,462,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫計編列職員149人、工友2人、技工2人、 駕駛1人、聘用人員8人、約僱人員68人之人事費 256,903千元及查獲偽變造證照獎金200千元。 |
257,103,000 | 256,015,000 | 1,088,000 | 0.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 257,103,000 | 256,015,000 | 1,088,000 | 0.42% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 116,313,000 | 111,304,000 | 5,009,000 | 4.50% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 45,116,000 | 43,171,000 | 1,945,000 | 4.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,385,000 | 2,240,000 | -855,000 | -38.17% | ||||
| 1030 | 獎金 | 37,949,000 | 36,517,000 | 1,432,000 | 3.92% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,391,000 | 4,423,000 | -32,000 | -0.72% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,332,000 | 25,869,000 | -7,537,000 | -29.14% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,543,000 | 15,019,000 | 524,000 | 3.49% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,074,000 | 17,352,000 | 722,000 | 4.16% |