預算機關
臺灣基隆地方檢察署
承辦單位
預算金額
226,439,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列18,177千元，其內容如下： 1.業務費18,105千元，包括： (1)教育訓練費110千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費4,226千元。 (3)通訊費144千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費1,015千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金120千元，係不斷電設備租賃 等經費。 (6)稅捐及規費2千元，係車輛燃料費。 (7)保險費90千元，係車輛及志工等之保險費 。 (8)物品1,636千元，包括： <1>資訊耗材等經費575千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品316 千元。 <3>車輛油料費247千元，係中小型汽車，按 汽油每公升價格28.30元、柴油每公升價 格25.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費498千元。 (9)一般事務費4,645千元，包括： <1>文康活動費489千元，係按員工143人及 約用人員20人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費346千元，係按檢察 官16人，每人每年16,000元，職員等20 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等95千元。 <4>法警制服費113千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費70千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費1,025千元。 <7>員工協助方案相關經費50千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費2,457千元 。 (10)房屋建築養護費2,756千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費1,357千元 。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費1,399千元 。 (11)車輛及辦公器具養護費248千元，包括： <1>車輛養護費108千元，係按公務汽車未滿 2年者3輛、滿2年未滿4年2輛、滿4年未 滿6年1輛計列。 <2>辦公器具養護費140千元，係職員134人 ，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費2,894千元，包括 ： <1>辦公設施及機械設備等養護費2,120千元 。 <2>基隆司法大廈停車場路燈裝設及柏油地 坪整平工程等經費774千元。 (13)國內旅費90千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費72千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
18,177,000 | 14,279,000 | 3,898,000 | 27.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,105,000 | 14,201,000 | 3,904,000 | 27.49% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,226,000 | 3,893,000 | 333,000 | 8.55% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,015,000 | 985,000 | 30,000 | 3.05% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,636,000 | 1,476,000 | 160,000 | 10.84% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,645,000 | 3,796,000 | 849,000 | 22.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,756,000 | 1,275,000 | 1,481,000 | 116.16% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 248,000 | 271,000 | -23,000 | -8.49% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,894,000 | 1,820,000 | 1,074,000 | 59.01% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 78,000 | -6,000 | -7.69% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 78,000 | -6,000 | -7.69% |