預算機關
臺灣花蓮地方檢察署
承辦單位
預算金額
211,016,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政之經常性工作。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列12,547千元，其內容如下： 1.業務費12,463千元，包括： (1)教育訓練費40千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費2,963千元。 (3)通訊費250千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費362千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費29千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費216千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (7)物品1,843千元，包括： <1>資訊耗材等經費365千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品571 千元。 <3>非消耗性辦公用具購置經費512千元。 <4>車輛油料費395千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格28.3元、柴油每 公升價格25.6元計列。 (8)一般事務費3,623千元，包括： <1>文康活動費453千元，係按員工132人及 約用人員19人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費255千元，係按檢察 官12人，每人每年16,000元，職員等14 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等292千元。 <4>法警制服費113千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費50千元。 <6>環境清潔、會埸佈置等經費500千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費1,850千元 。 <8>員工協助方案相關經費10千元。 <9>法律座談、檢察官等會議經費100千元。 (9)房屋建築養護費1,888千元，包括: <1>辦公房屋、宿舍等維護費743千元。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費1,145千元 。 (10)車輛及辦公器具養護費385千元，包括： <1>車輛養護費257千元，係按機車1輛，每 輛每年2,000元，公務汽車未滿2年2輛， 每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者2輛 ，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年者4 輛，每輛每年34,000元，滿6年以上者1 輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費128千元，係按職員121 人及駐警1人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費655千元。 (12)國內旅費80千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費84千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
12,547,000 | 10,941,000 | 1,606,000 | 14.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,463,000 | 10,861,000 | 1,602,000 | 14.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,963,000 | 2,949,000 | 14,000 | 0.47% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 362,000 | 362,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 216,000 | 277,000 | -61,000 | -22.02% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,843,000 | 1,715,000 | 128,000 | 7.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,623,000 | 3,219,000 | 404,000 | 12.55% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,888,000 | 800,000 | 1,088,000 | 136.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 385,000 | 351,000 | 34,000 | 9.69% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 655,000 | 690,000 | -35,000 | -5.07% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.00% |