預算機關
臺灣嘉義地方檢察署
承辦單位
預算金額
350,180,000 元（）
計畫內容
本計畫係本署各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列22,347千元，其內容如下： 1.業務費22,215千元，包括： (1)教育訓練費443千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費5,235千元。 (3)通訊費1,769千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費500千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費89千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費87千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (7)物品1,591千元，包括： <1>資訊耗材等經費548千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品255 千元。 <3>車輛油料費423千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格28.30元、柴油每 公升價格25.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費365千元。 (8)一般事務費6,462千元，包括： <1>文康活動費651千元，係按員工193人及 約用人員24人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費426千元，係按檢察 官19人，每人每年16,000元，職員等27 人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等86千元。 <4>法警制服費160千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費85千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費1,338千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費3,706千元 。 <8>員工協助方案相關經費10千元。 (9)房屋建築養護費3,205千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費600千元。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費2,035千元 。 <3>大型贓物庫圍牆修繕經費570千元。 (10)車輛及辦公器具養護費464千元，包括： <1>車輛養護費276千元，係按機車2輛，每 輛每年2,000元，公務汽車未滿2年者3輛 ，每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者1 輛，每輛每年25,500元，滿4年未滿6年 者2輛，每輛每年34,000元，滿6年以上 者3輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費188千元，係按職員179 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費2,025千元。 (12)國內旅費190千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)運費25千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (14)短程車資1千元，係短程洽公所需車資。 (15)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費132千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
22,347,000 | 17,110,000 | 5,237,000 | 30.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,215,000 | 16,990,000 | 5,225,000 | 30.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 443,000 | 443,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,235,000 | 5,235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,769,000 | 1,769,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,591,000 | 1,311,000 | 280,000 | 21.36% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,462,000 | 4,019,000 | 2,443,000 | 60.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,205,000 | 600,000 | 2,605,000 | 434.17% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 464,000 | 489,000 | -25,000 | -5.11% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,025,000 | 2,103,000 | -78,000 | -3.71% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | 10.00% |