預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
501,135,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 加強行政事務管理，支援業務需要及維持基本行 政運作，所需一般行政管理工作及共同性經費， 編列： 1.中央聯合辦公大樓南北2棟事務管理、設備設 施維護、強化關鍵基礎設施及相關行政協處等 經費33,413千元(含南北2棟大樓水電分攤款) 。(一般事務費26,801千元、水電費6,612千元 ) 2.辦公樓層保險費90千元。(保險費) 3.辦公室、會議室及首長、副首長宿舍管理、養 護及維修等經費1,201千元。(房屋建築養護費 780千元、資訊服務費421千元) 4.辦公室器具及物品購置經費、辦公器具養護費 等經費1,496千元。(車輛及辦公器具養護費77 6千元、物品690千元、一般事務費30千元) 5.影印機、數位多功能複合機等事務設備租金及 郵資機、電話、網路電路等經費5,161千元。( 其他業務租金1,936千元、通訊費3,155千元、 一般事務費70千元) 6.公務車輛所需稅金、保險費、油料、養護費等 經費791千元。(稅捐及規費155千元、保險費1 70千元、物品251千元、車輛及辦公器具養護 費215千元) 7.僱用約用人員酬金4,087千元。(約用人員酬金 ) 8.辦理相關會議之安排及佈置、與各機關聯繫互 動等經費；行政管考表報、預(決)算書、施政 計畫成果報告等資料繕製及印送等經費1,026 千元。(物品576千元、一般事務費450千元) 9.諮詢委員出席會議等經費649千元。(按日按件 計資酬金550千元、一般事務費99千元) 10.性別平等專案小組外聘委員出席費23千元。( 按日按件計資酬金) 11.首長1人及副首長3人之特別費，共計1,179千 元。(特別費) 12.派員赴香港、澳門辦事處行政協助及考察， 提供資安、電務等行政支援事項之差旅費191 千元。(大陸地區旅費) 13.國內出差旅費及員工洽公短程車資等經費234 千元。(國內旅費166千元、短程車資68千元) 14.相關人員採購及行政、事務管理之教育訓練 費170千元。(教育訓練費) 15.依據環境教育法辦理教育訓練活動等經費300 千元。(一般事務費) 16.文康活動費912千元。(一般事務費) 17.相關主管及人員健檢費370千元。(一般事務 費) 18.員工協助方案80千元。(一般事務費) 19.駐警人員服裝及配備費120千元。(一般事務 費) 20.購置及汰換辦公、會議相關系統設備2,100千 元。(雜項設備費) |
53,593,000 | 43,621,000 | 9,972,000 | 22.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 51,493,000 | 41,052,000 | 10,441,000 | 25.43% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 170,000 | 296,000 | -126,000 | -42.57% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,612,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 3,155,000 | 466,000 | 2,689,000 | 577.04% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 421,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,936,000 | 1,900,000 | 36,000 | 1.89% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 155,000 | 175,000 | -20,000 | -11.43% | ||||
| 2027 | 保險費 | 260,000 | 340,000 | -80,000 | -23.53% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,087,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 573,000 | 520,000 | 53,000 | 10.19% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,517,000 | 1,911,000 | -394,000 | -20.62% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,232,000 | 32,527,000 | -3,295,000 | -10.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 780,000 | 753,000 | 27,000 | 3.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 991,000 | 520,000 | 471,000 | 90.58% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 166,000 | 234,000 | -68,000 | -29.06% | ||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 191,000 | 163,000 | 28,000 | 17.18% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,100,000 | 2,569,000 | -469,000 | -18.26% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,100,000 | 2,569,000 | -469,000 | -18.26% |