預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
501,135,000 元（）
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作，如文書、綜合計
畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資
訊管理等工作。
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業，密切配合各業
務單位，以提高工作效能及資安防護，圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.按本會(含香港辦事處、澳門辦事處)預算員額 ，職員220人、駐警5人、工友4人、技工4人、 駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員8人及駐外 雇員17人，共計281人，依規定標準編列用人 經費417,317千元。 2.退休(職)人員三節慰問金30千元。 |
417,347,000 | 411,065,000 | 6,282,000 | 1.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 417,317,000 | 411,035,000 | 6,282,000 | 1.53% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,412,000 | 7,194,000 | 218,000 | 3.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 243,876,000 | 241,740,000 | 2,136,000 | 0.88% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 20,156,000 | 20,285,000 | -129,000 | -0.64% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,084,000 | 5,359,000 | -275,000 | -5.13% | ||||
| 1030 | 獎金 | 61,382,000 | 59,685,000 | 1,697,000 | 2.84% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,609,000 | 9,769,000 | -160,000 | -1.64% | ||||
| 1040 | 加班費 | 22,495,000 | 20,195,000 | 2,300,000 | 11.39% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,330,000 | 24,145,000 | 185,000 | 0.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,973,000 | 22,663,000 | 310,000 | 1.37% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |