預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
2,749,000 元（）
計畫內容
1.依據行政院施政方針、預算籌編原則，訂頒116年度中
央政府總預算附屬單位預算編製辦法。
2.辦理116年度附屬單位預算核編，並依據立法院審定結
果，編製115年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計
表(審定表)。
3.修正附屬單位預算執行要點。
4.訂頒116年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製
要點。
預期成果
1.如期編成116年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜
計表，與115年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計
表(審定表)。
2.促使各特種基金預算之編列，本合理及撙節原則覈實辦
理。
3.促使各機關加強特種基金預算管理，以提升特種基金營
運效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 特種基金預算核編及執行 | 本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印與 執行經費，計編列業務費2,749千元，內容如下 ： 1.同仁赴國內公私立各級學校修習學位、學分等 相關費用之補助10千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資230千元。 3.公務所需影印機租金500千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習等課程所需 授課鐘點費10千元。 5.物品422千元，內容如下： (1)文具、紙張、碳粉匣、相關法令書刊、圖 書260千元。 (2)購置公文櫃、資料櫃及計算機等162千元。 6.印製中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表 、總預算附屬單位預算編製作業手冊、附屬單 位預算執行作業手冊、中央政府總預算附屬單 位預算及綜計表（審定表）、特種基金審查與 簡報等有關資料1,271千元。 7.公務用電腦及其週邊設備等辦公器具養護費等 10千元。 8.派員抽查及實地瞭解特種基金業務差旅費14千 元。 9.派員出席OECD綠色預算之巴黎合作會議所需國 外旅費272千元。 10.洽公短程車資10千元。 |
2,749,000 | 2,661,000 | 88,000 | 3.31% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,749,000 | 2,661,000 | 88,000 | 3.31% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 25.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 422,000 | 522,000 | -100,000 | -19.16% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,271,000 | 1,271,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | 18,000 | -4,000 | -22.22% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 272,000 | 180,000 | 92,000 | 51.11% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |