預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
5,314,000 元（）
計畫內容
1.依照規定籌編116年度中央政府總預算案。
2.執行115年度中央政府總預算。
3.為妥適分配及運用有限資源，推動「落實零基預算精神
強化預算編製作業精進措施」。
4.訂修116年度總預算編製及單位預算執行規範。
5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警
機制。
6.彙編115年度直轄市及縣(市)總預算並建立歷年地方預
算資料庫(含鄉、鎮、市、直轄市山地原住民區)。
7.辦理地方災害防救經費之協助相關業務。
預期成果
1.如期編成116年度總預算案送立法院審議，落實執行115
年度預算，使各機關切實執行施政計畫，各項計畫經費
支出經濟有效。
2.促使預算制度改進，配合計畫作業之強化，以貫徹計畫
預算之精神。
3.督導地方預算編列與執行，建立一致規範及預警機制，
以逐步健全地方財政秩序。
4.彙編直轄市及縣(市)年度總預算資料作為政策制定參據
，並有助提升地方公務預算編製及執行業務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中央總預算之核編與執行 | 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編印 、預算制度之研究改進及派員實地查核各公務機 關預算執行等工作，計編列業務費4,686千元， 內容如下： 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究等 所需費用30千元。 2.公務聯繫用電話費及郵資332千元。 3.公務所需影印機租金291千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程等計65 千元，內容如下： (1)出席費15千元。 (2)講座鐘點費50千元。 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行所 需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件、報 告及購置相關圖書等計354千元，內容如下： (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印總預算編製作業手冊、中央政府總預算案 總說明及主要附表、歲入來源別歲出政事別預 算表及參考表、歲出機關別預算表、外交國防 機密歲出政事別機關別預算表及相關參考表、 中央政府總預算案審查總報告、中央政府總預 算歲入來源別歲出政事別預算表及參考表、歲 出機關別預算表、外交國防機密歲出政事別機 關別預算表及相關參考表等，以及預算執行作 業手冊與第二預備金動支數額表等2,695千元 ；其他有關辦理總預算核編所需各項雜支等計 325千元，合計3,020千元。 7.公務用電腦及其週邊設備維修等辦公器具養護 費13千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關預 算執行情形等所需出差旅費75千元。 9.派員出席2026年OECD資深預算官員委員會年度 會議及亞洲資深預算官員會議所需國外旅費46 1千元。 10.洽公短程車資45千元。 |
4,686,000 | 4,686,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,686,000 | 4,686,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 354,000 | 354,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 75,000 | 91,000 | -16,000 | -17.58% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 461,000 | 445,000 | 16,000 | 3.60% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |